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阿克塞县阿勒腾乡人民政府关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 10: 14    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县阿勒腾乡人民政府

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

根据阿克塞县委“三定”方案,阿勒腾乡政府的主要职责是:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;

2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;

3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;

4.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;

5.发展公益事业,强化公共服务;

6.加强综合治理,维护社会稳定;

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;

8.协助管理派驻单位人员;

9.依法依规承接下放的经济社会管理权限和行政执法事项;

10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权;

11.

完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数44人,其中:财政供养44人,在编实有车辆0辆。离退休人员6人,其中:退休6人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计771.28万元(其中:财政拨款收入771.28万元),比上年预算增加83.41万元,增长12.13%。其中:基本支出预算767.28万元,项目支出预算4万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出771.28万元,与2020年687.87万元相比,增加83.41万元,增长12.13%。主要原因是:人员工资增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出4万元,其中:一般公共预算财政拨款4万元,与2020年0万元相比,增加4万元,同比增长100%。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出636.14万元,本年财政拨款安排636.14万元,其中:基本支出632.14万元,与2020年557.17万元相比,增加74.97万元,同比增长13.46%;项目支出4万元。主要原因是人员工资增加。

社会保障和就业支出58.56万元,与2020年57.75万元相比,增加0.81万元,同比增长1.4%。主要原因是人员工资增加,社保基数上调。

卫生健康支出36.52万元,与2020年33.43万元相比,增加3.09万元,同比增长9.24%。主要原因是人员工资增加,医疗保险基数上调。

住房保障支出40.05万元,与2020年39.52万元相比,增加3.09万元,同比增长1.34%。主要原因是人员工资增加,公积金基数上调。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费3万元,与2020年持平。

(5)会议费0万元。

(6)机关运行费(基本支出)100.7万元,较2020年增加8.74万元,同比增长9.5%。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排100.7万元,其中:财政拨款安排100.7万元。主要包括办公费15.79万元、印刷费8万元、办公用房电费1.2万元、邮电费3万元、差旅费7万元、培训费5.01万元、工会经费6.67万元、福利费8.34万元、公务车运行维护费3万元、其他交通费用22.68万元以及其他商品和服务支出20万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算18万元,财政性资金18万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算10万元(财政性资金10万元);工程类采购预算0万元,服务类采购预算8万元(财政性资金8万元)。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4万元,具体为:农牧村村级公益性设施管护资金4万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿勒腾乡人民政府“三公”经费预算3万元,其中:公务接待费0万元,2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元;公务用车购置费0万元,合计3万元,预算经费与上年持平。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额275.12万元,其中流动资产115.24万元,固定资产121.47万元,在建工程0万元,无形资产38.41万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物40.52万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产80.95万元。与上年相比,本年资产总额减少99.13万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。