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阿克塞县红柳湾镇人民政府关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 11: 21    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县红柳湾镇人民政府

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《关于做好2021年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(阿财字[2021]77号)要求,现将我单位2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

   1.贯彻落实执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施;

2、执行镇人民代表大会的各项决议;

3、制订和组织实施本镇经济和社会发展规划,协调各居委会、各村、各单位、各经济组织之间的关系;

4、抓好城市工作和基层政权建设,大力扶持养殖产业、私营企业和第三产业,促进城市改革的深化和经济的更快发展;

5、运行经济、法律和行政等手段,对全镇经济、社会进行宏观管理和监督调控;

6、维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件;

7、保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务;

8、加强居委会、村委会政权建设,对居委会、村委会政务,财务进行监督、检查;

9、完成上级政府交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数51人,其中:财政供养51人,在编实有车辆1辆。离退休人、】美女吗 员0人,其中:退休0人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计868.2万元(其中:财政拨款收入867.2万元),比上年预算增加223.1万元,增长34.58%。其中:基本支出预算862.2万元,项目支出预算6万元,为农牧村村级公益性设施管护资金。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元,未增加。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费3万元,未增加。

(5)培训费0万元,未增加。

(6)机关运行费(基本支出)111.07万元,较2020年增加31.07万元,同比增长38.8%。主要原因是相较上年财政供养人数增加8人。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排117.07万元,其中:财政拨款安排117.07万元。主要包括办公费24万元、印刷费8.1万元、办公用房水费0.1万元、办公用房电费2万元、邮电费1.5万元、办公用房物业管理费0.3万元、差旅费10万元、培训费5.69万元、公务接待费0万元、工会经费7.59万元、福利费9.49万元、公务用车费3万元、其他交通费用15.3万元、以及其他商品和服务支出30万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算20万元,财政性资金20万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算16.2万元,财政性资金20万元,其他资金0万元。服务类采购预算3.8万元,财政性资金3.8万元,其他资金0万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金6万元,为农牧村村级公益性设施管护资金,此项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定我单位“三公”经费预算3万元,其中:公务接待费0万元,未增加;2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元;公务用车购置费0万元,合计3万元,较上年持平未增加。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额1,212.41万元,其中流动资产433.02万元,固定资产673.35万元,在建工程0万元,无形资产106.04万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物443.57万元,(汽车1辆21.4万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产48.42万元。与上年相比,本年资产总额减少331.98万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。