阿克塞哈萨克族自治县委办公室2017年度部门决算公开

  • 日期:2018-10-25 00: 00
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  第一部分   部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况及变动说明

  第二部分   2017年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分   2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)政府性基金使用情况

  (五)绩效管理工作开展情况

  第四部分   名词解释


  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查,县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作。

  2、负责县委领导同志参加的重大活动的组织安排以及县委各类会议的组织筹备和服务工作。

  3、负责收集、整理、编发、报送登记工作和信息通报的整与反馈工作,围绕县委总体工作部署,开展调查研究,及时准确的向县委领导反映情况,提交工作预案,为党委科学决策提供依据。

  4、负责县委日常文电处理。承担县委、县委办公室文件的起草、审核、校对、印发工作,以及县委领导讲话稿的撰写、印发等工作。

  5、配合信访局处理群众来信来访,协助书记、副书记处理好信访问题。

  6、负责处理县委日常事务和政务,协调各部门的工作关系,传达落实书记、副书记对各部门的批示和交办的各项任务,形成工作合力。

  7、负责县委财务管理,以及其他各项后勤服务工作,负责县委的接待工作。

  8、负责开展综合调研、机要、保密以及承办县委密码工作领导小组日常事务,统一管理全县党政系统的密码工作。

  9、负责县委、县委办公室文件的收发、存档和中央、省、市文件的收发、传送。

  10、做好县委接待的内外来宾服务工作。

  11、完成上级党委和县委书记、副书记交办的其他工作事项。

  12、配合政府应急办做好应急值守、有关决定事项等应急管理工作,做好专项应急预案的修订和信息调研、应急宣传与培训等工作。

  二、机构设置

  阿克塞哈萨克族自治县委办公室为财政全额拨款一级行政单位,纳入2017年部门预算编报的单位共1个,编制2017年部门预算时,部门在职实有人数25人,其中:财政供养25人,在编实有车辆0辆。离退休人员10人。遗属4人。

  三、人员情况及变动说明

  截止2017年底,阿克塞县委办实有在职职工25人,退休10人,遗属4人。

  第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况:

  2017年阿克塞哈萨克族自治县委办公室部门决算收入500.95万元,比2016年决算收入增加28.44万元,增长6.01%;2017年年初预算收入439.97万元,决算收入比预算收入增加60.98万元,完成预算收入的100%。

  2017年阿克塞哈萨克族自治县委办公室部门决算支出506.11万元,比2016年决算支出增加33.25万元,增长7.03%;2017年年初预算支出439.97万元,决算支出比预算支出增加66.14万元,完成预算支出的100%。

  决算收支大于预算收支原因:1.2017年全县性综合调研、督查考核活动较上年有所增加。2.随着信息化保密工作要求的不断严格,购置部分涉密专用设备较上年有所增加。

  二、收入支出结构情况:

  2017年阿克塞哈萨克族自治县委办公室部门决算收入500.95万元,其中:财政拨款收入447.04万元,占89.24%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入53.91万元,占10.76%.

  2017年阿克塞哈萨克族自治县委办公室部门决算支出506.11万元,按支出管理结构分类:基本支出506.11万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出393.79万元,占77.81%;医疗卫生和计划生育支出15.4万元,占3.04%;住房保障支出18.63万元占3.68%社会保障和就业(类)支出78.28万元,占15.47%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出178.61万元,同比减少35.14万元,减少16.44%;2、商品和服务支出93万元,同比减少55.31万元,减少37.30%;3、对个人和家庭的补助支出  117.46万元,同比增加31.84万元,增长37.19%;4、其他资本性支出63.13万元,同比增加46.21万元,增长273.11%。

  三、“三公”经费情况

  阿克塞哈萨克族自治县委办公室2017年“三公”经费财政拨款支出40万元,比2016年度决算支出减少2.9万元,下降0.72%;2017年年初预算支出40万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

  “三公”经费财政拨款具体如下:

  1、因公出国(境)费支出0万元,2017年度本单位无该项费用支出。

  2、公务用车购置及运行费支出0万元,2017年度本单位无该项费用支出。

  3、公务接待费支出40万元,2017年年初预算数为40万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.29万元,下降0.72%。主要用于:于正常的公务接待费。

  接待批次170次,接待人数1800人。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出156.13万元,比2016年度决算支出减少9.1万元,降低5.51%。主要原因是:本单位未发生公务用车运行维护费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额43.11万元,其中:政府采购货物支出43.11万元;工程类采购支出0万元;服务类采购0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,阿克塞哈萨克族自治县委办公室拥有房屋0平米,价值0万元;汽车2辆,价值49.15万元;单价50万元以上的设备0万元:其他固定资产142.83万元。

  (四)政府性基金使用情况

  2017年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

  (五)绩效管理情况

  1.绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位进一步提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。保证绩效目标设立的充分性、明确性、合理性,资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果的科学规范、及时到位,预算执行进度按预期进行,资金使用经济高效,保障项目管理、财务管理、资产管理和绩效跟踪管理的安全高效。
    2.支出绩效自评情况

  根据年初设定的绩效目标,我单位2017年绩效目标圆满完成。单位财务制度健全,管理规范高效,各项制度执行有力。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,促进了各项工作开展。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年阿克塞县财政部门决算公开表(公开01-08表)


附件下载: 中共阿克塞哈萨克族自治县委办公室.xls