政协阿克塞县委员会办公室2017年度部门决算公开

  • 日期:2018-10-25 00: 00
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况及变动说明

  第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)政府性基金使用情况

  (五)绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释


  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)增加的职责:

  1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

  2.协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

  3.负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和协调组织工作。

  4.研究人民政协和统一战线的理论、政策、调查研究地方的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

  5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和社会各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。

  6.联系工商联、各人民团体和社会各界人士,联系县直有半部门,互通信息,协调工作,加强合作。

  7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和机关行政事务管理工作。

  8.负责对口来访接待和对外联谊工作。

  9.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

  (二)加强的职责:

  加强对全县经济部门在制定和贯彻各项政策时政治协商和民主监督,负责有关专业性调查、研究的计划制定和实施;负责对县直有关部门的联系,进行专题调查研究;负责与省市政协经济委员会的对口联系。

  二、机构设置

  政协阿克塞县委员会办公室部门决算包括:政协阿克塞

  县委员会办公室本级。

  三、人员情况及变动说明

  截止2017年底,政协阿克塞县委员会办公室实有在职职工22人,退休15人,遗属2人。

  第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况:

  2017年政协阿克塞县委员会办公室决算收入521.05万元,比2016年决算收入增加80.05万元,增长18.15%;2017年年初预算收入440.41万元,决算收入比预算收入增加80.64万元,完成预算收入的118.31%。

  2017年政协阿克塞县委员会办公室决算支出530.49万元,比2016年决算支出增加104.19万元,增长24.44%;2017年年初预算支出440.41万元,决算支出比预算支出增加90.08万元,完成预算支出的120.45%。

  决算收支大于预算收支原因:一是工资调资;二是运行保障经费增加。

  二、收入支出结构情况:

  2017年政协阿克塞县委员会办公室决算收入521.05万元,其中:财政拨款收入460.94万元,占88.46%;其他收入60.11万元,占11.54%。

  2017年政协阿克塞县委员会办公室决算支出530.49万元,按支出管理结构分类:基本支出530.49万元,占100%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出392.16万元,占73.92%;社会保障和就业(类)支出120.31万元,占22.68%;住房保障支出18.02万元,占3.40%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出221.82万元,同比减少26.88万元,增加13.79%;2、商品和服务支出92.36万元,同比增加12.78万元,增长16.06%;3、对个人和家庭的补助支出141.77万元,同比减少10.01万元,减少6.6%;4、其他资本性支出15万元,同比增加15万元,增长100%。

  三、“三公”经费情况

  政协阿克塞县委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款支出9.74万元,比2016年度决算支出减少16.01万元,下降62.17%;2017年年初预算支出10万元,决算支出比预算支出减0.26万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

  “三公”经费财政拨款具体如下:

  1、2017年无因公出国(境)费支出。

  2、2017年无公务用车购置及运行费支出。

  3、公务接待费支出9.74万元,2017年年初预算数为10万元,完成预算的97.4%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.26万元。主要用于:接待省内外到我单位联系相关工作事宜的伙食、交流等费用。

  接待批次81次,接待人数972人。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门 2017 年度机关运行经费支出107.36万元,比 2016年度决算支出增加27.78万元,增长34.91%。主要原因是:单位经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额47.44万元,其中:政府采购货物支出47.44万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,政协阿克塞县委员会办公室无房屋、无汽车。

  (四)政府性基金使用情况

  2017年度,政协办无未安排政府性基金预算收入及支出。

  (五)绩效管理情况

  1.绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。组织对本单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,本单位整体支出绩效情况良好,预算的使用效率有待提高。

  2.支出绩效自评情况

  根据年初设定的绩效目标,2017年以来,我单位在县委、县政府的正确领导下,2017年绩效目标完成。单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年阿克塞县财政部门决算公开表(公开01-08表)


附件下载: 政协阿克塞哈萨克族自治县委员会办公室.XLS