阿克塞县纪检委2017年度部门决算公开

  • 日期:2018-10-25 00: 00
  • 来源:
  • 作者:

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况及变动说明

  第二部分 2017年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)政府性基金使用情况

  (五)绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释

  一、部门概况

  (一)主要职能

  阿克塞哈萨克族自治县纪检委隶属财政补助的行政单位,为财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。中共阿克塞县纪律检查委员会为县委工作部门,阿克塞县监察局为县政府工作部门,县纪委机关与县监察局合署办公。主管全县党的纪律检查、全县行政监察工作和组织协调全县党风廉政建设和反腐败等工作。

  (二)机构设置

  阿克塞县纪检委决算为:县纪检委本级决算。

  (三)人员情况及变动说明

  截止2017年底,阿克塞县纪检委实有在职职工15人,退休3人,遗属3人。本年新调入2人,调出2人,死亡1人,新增遗属3人。

  二、2017 年度部门决算表(详见附表)

  (一)收入支出决算总表;

  (二)收入决算表;

  (三)支出决算表;

  (四)财政拨款收入支出决算总表;

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表;

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况

  2017年阿克塞县纪检委决算收入363.19万元,比2016年决算收入减少231.83万元,下降39%;2017年年初预算收入285.69万元,决算收入比预算收入增加77.5万元,完成预算收入的127%。

  2017年阿克塞县纪检委决算支出402.16万元,比2016年决算支出减少137.77万元,下降25.5%;2017年年初预算支出285.69万元,决算支出比预算支出增加116.47万元,完成预算支出的140.76%。

  决算收支大于预算收支原因:一是工资调资;二是支付上年度工程款。

  (二)收入支出结构情况:

  2017年阿克塞县纪检委决算收入363.19万元,其中:财政拨款收入323.84万元,占89.16%;其他收入39.35万元,占10.83%。

  2017年阿克塞县纪检委决算支出402.16万元,按支出功能分类:一般公共服务(类)支出252.44万元,占62.8%;社会保障和就业(类)支出20.19万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出7.8万元,占2%;住房保障支出11.73万元,占3%,城乡社区支出110万元,占27.2%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出121.26万元,同比减少17.74万元,下降12.8%;2、商品和服务支出83.34万元,同比增加24.17万元,增长40.8%;3、对个人和家庭的补助支出48.21万元,同比减少13.69万元,下降22%;4、其他资本性支出0万元。

  (三)“三公”经费情况

  阿克塞县纪检委2017年“三公”经费财政拨款支出11.08万元,比2016年度决算支出减少6.04万元,下降33.7%;2017年年初预算支出13万元,决算支出比预算支出减少1.92万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

  “三公”经费财政拨款具体如下:

  1、因公出国(境)费用情况:2016年度本单位无该项费用支出。

  2、2017年本单位无公务用车购置费,保留执法办案车辆1辆,发生运行费支出6.98万元。

  3、公务接待费支出4.1万元,2017年年初预算数为10万元,完成预算的41%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.4万元,下降9%。公务接待费用主要用于:与相关部门、省市等上级部门检查指导、工作汇报、调研等工作产生的接待费用;接待批次51次,接待人数530人。

  (四)其他重要事项的说明

  1、机关运行经费支出情况

  本部门 2017 年度机关运行经费支出83.34万元,比 2016年度决算支出增加4.41万元,增长5.58%。

  2、政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额24.7万元,其中:政府采购货物支出11.44万元,工程类采购9.46万元,服务类支出3.8万元。

  3、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,阿克塞县纪检委国有资产主要有廉政数字展馆1座,金额为397.9万元;执法车辆1辆,金额为21.14万元。

  4、政府性基金使用情况

  2017年度,纪检委未安排政府性基金预算收入及支出。

  5、绩效管理情况

  (1)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2017年度部门支出整体支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,资金0万元。从评价情况来看,本单位整体支出绩效情况良好,预算的使用效率有所提高。

  (2)支出绩效自评情况

  根据年初设定的绩效目标,我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了各项资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高资金的使用效益,促进人大各项工作顺利开展。

  四、名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年阿克塞县财政部门决算公开表(公开01-08表)


附件下载: 阿克塞哈萨克族自治县纪律检查委员会2017年决算数据.XLS