阿克塞县食品药品监督管理局2018年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2019-10-29 11: 30
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2018 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责执行食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、中药饮片、民族用药,下同)、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通和消费环节的监督管理,监督相关法律、法规和规章的执行。推动落实食品药品安全企业主体责任,县、乡政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度;

(二)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实;负责落实食品安全信息统一公布制度;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;

(三)负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测工作;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度;负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理;审查药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告;

(四)负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为;组织开展食品药品产品相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度;

(五)负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设,组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;

(六)负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设;组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;贯彻执行执业药师资格准入制度;

(七)规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;

(八)承担县食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;

(九)承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,县食品药品监督管理局设5个股级内设机构。

(一)办公室

负责文秘、文电、目标管理、会议组织、机要、精神文明、档案、信访等机关日常工作;负责局机关和直属单位的机构编制工作;负责机关和直属单位的党群工作;负责办公室日常工作和基层组织建设;负责食品药品安全监管宣传工作,组织开展食品药品安全知识宣传活动和建立食品药品安全信息统一发布制度;承担政务公开、信息、安全、保密、督查考勤、车辆管理、后勤保障工作;研究食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理政策,起草重要文稿;负责股室各类报表统计上报工作。

(二)食品监管室

负责全县食品生产、流通、餐饮服务食品安全监督管理工作,履行食品生产、流通、餐饮服务食品安全监督管理责任;负责拟订、实施生产、流通、餐饮环节食品安全监督管理规范,实施食品生产、流通、餐饮服务食品的行政许可并承担相应责任;组织开展食品安全示范创建活动,实施食品生产行政许可、食品流通行政许可和餐饮服务行政许可并承担相应责任;负责对食品卫生监督的指导工作;负责食品安全监管各类报表统计上报工作。

(三)药品医疗器械监管室

负责药品、保健食品、化妆品流通环节监督管理责任和药品经营行政许可;监督实施药品经营质量管理规范;指导流通领域实施药品分类管理;负责药品、医疗器械、保健食品广告的审查和监测;负责医疗器械经营质量管理规范和保健食品、化妆品的备案登记工作;负责药械安全监管各类报表统计上报工作。

(四)法规室

负责本系统依法行政、行政执法监督,行政处罚案件审核工作;承担行政复议、行政应诉和听证等工作;负责规范性文件审核备案;组织指导全县食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法案件稽查工作,协调查处重大违法案件,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(五)食品安全委员会办公室

负责全县食品安全综合协调工作,推动健全食品安全部门间的协调联动机制,完善相关制度;研究拟定县食品安全工作规划、政策及措施,拟定食品安全工作年度计划、工作方案;协调推动完善食品监督管理体制,推动食品安全社会共治格局形成,探索发挥市场机制、社会监督和行业自律作用的有效途径;组织起草食品安全工作的监督检查、考核方案,开展食品安全工作考核评价,协调食品安全委员会相关部门,落实食品安全工作任务,指导全县食品安全和考核评价工作;组织拟订食品安全应急体系建设规划,组织编制食品安全事故应急预案;组织开展重大食品安全事故调查处理工作;组织开展食品安全信息搜集和舆情监测,开展舆情研判和重大事故案例研究,开展食品安全总体状况分析,编制食品安全总体状况报告;负责建立食品安全风险评估衔接机制,参与开展食品安全风险监测,向相关部门通报监测结果,并协调依法处置相关问题;针对全县食品安全存在的突出问题,组织开展食品安全专项整治工作;承办委员会召开的会议和重要活动;开展相关部门领导干部的专题培训;起草食品安全委员会综合性文稿、全体会议文件、领导讲话,编纂县食品安全简报;督查委员会会议议定事项的落实情况,督查领导批示、媒体披露和公众举报的食品安全事故,及时报告或协调回应;完成县食品安全委员会交办的其他工作。

三、人员情况及变动说明

截止2018年底,阿克塞县食药局部门实有在职职工26人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人.

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2018年阿克塞县食品药品监督管理局决算收入377.37万元,比2017年决算收入减少9.64万元,降低2.49%;2018年年初预算收入330.23万元,决算收入比预算收入增加47.14万元,完成预算收入的114.27%。

2018年阿克塞县食品药品监督管理局决算支出381.5万元,比2017年决算支出增加8.33万元,增长2.23%;2018年年初预算支出330.23万元,决算支出比预算支出增加51.27万元,完成预算支出的115.53%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资增加;二是检验检测批次增加;三是食品药品监管培训增加。

二、收入支出结构情况

2018年阿克塞县食品药品监督管理局决算收入377.37万元,其中:财政拨款收入330.23万元,占87.51%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入47.13万元,占12.49%。 2018年阿克塞县食品药品监督管理局决算支出381.5万元,按支出管理结构分类:基本支出371.5万元,占97.38%,项目支出10万元,占2.62%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.24万元,占3.93%;医疗卫生与计划生育支出307.85万元,占80.69%;城乡社区支出5.95万元,占1.56%;住房保障支出19.33万元,占5.07%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出299.71万元,同比增加119.96万元,增长66.74%;2、商品和服务支出18.71万元,同比减少50.72万元,降低73.05%;3、对个人和家庭的补助支出0万元,同比减少39.74万元,降低100%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县食品药品监督管理局2018年“三公”经费财政拨款支出1.4万元,比2017年度决算支出增加0.06万元,增加4.48%;2018年年初预算支出1.64万元,决算支出比预算支出减少0.24万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出1.4万元,2018年年初预算数为1.64万元,决算支出比预算支出减少0.24万元,完成预算的85.37%。2018年决算支出比2017年决算支出增加0.06万元,增长4.48%。主要用于:检查交流接待批次12次,接待人数149人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出289.92万元,比 2017年度决算支出增加220.5万元,增长317.63%。主要原因是:一是人员工资增加;二是检验检测批次增加;三是食品药品监管培训增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额36.52万元,其中:政府采购货物支出15.87万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出20.65万元。授予中小企业合同金额36.52万元,占政府采购支出总额的***100%,其中,授予小微企业合同金额36.52万元,占政府采购支出总额的100%。(注:各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2018年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

阿克塞哈萨克族自治县食品药品监督管理局共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县食品药品监督管理局2018年度部门决算及“三公经费”公开表.xls