阿克塞县阿克旗财政所2019年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2020-08-25 10: 47
  • 来源:
  • 作者:

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责对辖区内财政资金实施监管;负责乡财政收入和支出的组织管理及非税收入的筹集、使用和调控,保证国家预算收入的完成,严格执行《预算法》,做到收支平衡;

2.负责各统管单位票据核算清理;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;建立和不断完善各项内部更严厉制度,按规定管理好总预算、各项会计核算、各款和所有财政性资金,规范管理文书、会计档案、严格执行现金、银行存款的管理制度;规范账簿设置、登记工作、账簿报表资料做到数字真实准确、内容完整;

3.负责辖区内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产管理及村级“一事一议”财政奖补工作;

4.帮助乡村两级清收债务、化解债务;

5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保国有资产安全和保值增值;

6.负责对农牧民负担进行监督管理;

7.承办县委、县政府、县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

乡财政所为财政全额拨款副科级事业单位,隶属阿克塞哈萨克族自治县财政局管理,乡财政所内设综合办公室1个。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县阿克旗财政所实有在职职工3人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县阿克旗财政所决算收入97.8万元,比2018年决算收入增加13.57万元,增长13.88%;2019年年初预算收入33.89万元,决算收入比预算收入增加63.47万元,完成预算收入的288.58%。

2019年阿克塞县阿克旗财政所决算支出89.41万元,比2018年决算支出减少2.09万元,降低2.28%;2019年年初预算支出33.89万元,决算支出比预算支出增加55.52万元,完成预算支出的263.82%。

决算收支大于预算收支原因:村干部绩效及基本工资从财政拨款至单位大平台打入惠农账户,导致决算数据大于预算数。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县阿克旗财政所决算收入97.8万元,其中:财政拨款收入97.35万元,占99.54%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0.45万元,占0.46%。

 2019年阿克塞县阿克旗财政所决算支出89.41万元,按支出管理结构分类:基本支出89.41万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出80.92万元,占90.5%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3.35万元,占3.75%;卫生健康支出1.88万元,占2.11%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出2.42万元,占2.71%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0.84万元,占0.94%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出29.34万元,同比增加0.0044万元,增长0.01%;2、商品和服务支出5.3万元,同比增加1.36万元,增长34.41%;3、对个人和家庭的补助支出53.94万元,同比增加1.22万元,增长2.32%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县阿克旗财政所2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出减少0万元,下降0%;2019年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:

3、公务接待费支出0万元,2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出0万元,比 2018年度决算支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.87万元,其中:政府采购货物支出2.87万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

      2019年,本部门按照指向明确,具体细化、合理可行的原则,我单位没有需要编制的绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克旗乡财政所2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls