阿克旗乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2020-08-25 11: 34
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

 四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克旗乡人民政府执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。一是贯彻执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施。二是执行乡人民代表大会的各项决议。三是制定和组织实施本乡经济和社会发展规划,协调各村、各单位、各经济组织之间的关系。四是抓好乡镇工作和基层政权建设,大力扶持养殖场业、私营企业和第三产业,促进乡村改革的深化和经济的更快发展。五是运用经济、法律和行政等手段,对全乡经济、社会进行宏观管理和监督调控。六是维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件。七是保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务。八是加强村委会政权建设,对村委会政务,财务进行监督、检查。九是完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

按单位基本性质划分:阿克旗乡设4个股级党政内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(乡人民武装部),下设3个财政全额拨款股级事业单位:阿克旗乡农牧业综合服务中心、阿克旗乡社会事务综合服务中心、阿克旗乡文化服务中心。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克旗乡人民政府实有在职职工37人,实有在编职工36人,其中:行政编制17人,事业编制19人,无编制村官1人,退休8人,遗属3人,调出10人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克旗乡人民政府决算收入819.19万元,比2018年决算收入减少215.79万元,减少79.15%;2019年年初预算收入673.82万元,决算收入比预算收入增加145.37万元,完成预算收入的82.25%。

2019年阿克旗乡人民政府决算支出806.33万元,比2018年决算支出减少264.26万元,减少24.7%;2019年年初预算支出 673.82万元,决算支出比预算支出增加82.25万元,超预算支出的82.25%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资增加;二是职工住房公积金金额有所提高;三是本年工程项目比去年增加较大。

二、收入支出结构情况

2019年阿克旗乡人民政府决算收入819.19万元,其中:财政拨款收入658.55万元,占80.39%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入106.64万元,占13.02%;

 2019年阿克旗乡人民政府决算支出806.33万元,按支出管理结构分类:基本支出632.10万元,占78.39%,项目支出174.22万元,占21.61%。按支出功能分类:一般公共服务支出439.33万元,占54.49%;文化旅游体育与传媒支出32.03万元,占3.97%;社会保障和就业支出53.55万元,占6.64%;卫生健康支出32.89万元,占4.08%;节能环保支出5万元,占0.62%;城乡社区支出3万元,占0.37%;农林水支出113.58万元,占14.07%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出35.95万元,占4.46%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出91万元,占11.29%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出477.55万元,同比减少159.64万元,减少25.05%;2、商品和服务支出71.57万元,同比增加17.46万元,增长24.4%;3、对个人和家庭的补助支出71.49万元,同比增加19.17万元,增长26.81%;4、资本性支出0.85万元,同比增加0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克旗乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出14.1万元,比2018年度决算支出增加3.26万元,增加23.12%;2019年年初预算支出3万元,决算支出比预算支出增加11.1万元,“三公”经费增加主要是由于乡政府主要开展安南坝、东格列克、多坝沟三个行政村农牧业生产工作的正常运转,年初对牧业一线进行防汛、防疫灭病、救灾。对农业上防虫治病、带领农业技术人员下乡指导种植工作,尤其是在“三春”生产或者农忙时节,需要经常性下村入户指导和调研工作,频繁出车及租车,造成燃料费用加大。    

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出14.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.1万元。2019年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出增加11.1万元,完成预算的 78.72 %。2019年决算支出比2018年决算支出增加3.26万元,增长 23.12 %。主要用于:运行费主要用于车辆维修费、燃油费及车辆保险费支出。

3、公务接待费支出0万元,2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

阿克旗乡人民政府 2019 年度机关运行经费支出72.42万元,比 2018年度决算支出增加19.18 万元,增长26.48 %。主要原因是:乡政府主要开展安南坝、东格列克、多坝沟三个行政村农牧业生产工作的正常运转,频繁出车及租车,造成燃料费用加大。 。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度本部门无政府性资金。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的86.21%。组织对2019年度预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金150万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位组织对项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标阿克旗乡基础设施项目自评得分为95分。项目全年预算数为150万元,执行数为121.4万元,完成预算80.93%。发现的主要问题及原因:工程验收有待提高,工程结束验收较慢。下一步改进措施:一是严格按照《预算法》及相关制度和要求,合理编制部门预算。二是工程结束及时验收,实现绩效管理规范化,确保项目绩效目标的完成。

阿克旗乡基础设施项目绩效自评综述:一是工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克旗乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS