阿克塞县阿勒腾乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费” 公开

  • 日期:2020-08-25 20: 08
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第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

    三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

根据阿克塞县委“三定”方案,阿勒腾乡政府的主要职责是:

(1) 贯彻执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施;

(2) 执行乡人民代表大会的各项决议;

(3) 制定和组织实施本乡经济和社会发展规划,协调各村、各单位、各经济组织之间的关系;

(4) 抓好农牧村工作和基层政权建设,结合本乡实际,大力发展畜牧业和第三产业,促进农牧村改革的深化和经济的更快发展;

(5) 依照法律和政策规定,运用经济、法律和行政等手段,对全乡经济、社会进行宏观管理和监督调控;

(6) 维护社会秩序,不断改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件,监督企业和各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策;

(7) 保护集体财产和职工合法利益,壮大集体经济实力,切实减轻牧民负担;

(8) 加强对村级政权建设,对村级政务,财务进行监督、检查;

(9) 完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿克塞县阿勒腾乡政府部门决算包括:阿勒腾乡政府本级。无机构变动。我单位是阿克塞县正科级行政单位。内设机构:党政综合办公室、乡政府监察室、经济发展办公室、社会事务办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(乡人民武装部)、农牧业综合服务中心(综合服务股、牧民综合服务股、畜牧兽医股、农产品质量安全股)、社会事务综合服务中心(民政、残联股、统计股、社保股、安全生产监督管理股)、文化服务中心(综合文化服务股、青少年教育培训股)等8个科室。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县阿勒腾乡人民政府实有在职职工45人,退休6人。本年新调入4人,考录1人,调出11人,新增退休1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县阿勒腾乡人民政府决算收入875.64万元,比2018年决算收入减少50.21万元,减少5.42%;2019年年初预算收入754.42万元,决算收入比预算收入增加121.22万元,完成预算收入的160.68%。

2019年阿克塞县阿勒腾乡人民政府决算支出884.58万元,比2018年决算支出减少14.58万元,减少1.62%;2019年年初预算支出754.42万元,决算支出比预算支出增加130.16万元,完成预算支出的172.53%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资增加;二是上级拨付的专项资金收入;三是职工住房公积金金额有所提高。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县阿勒腾乡人民政府决算收入875.64万元,其中:财政拨款收入858.37万元,占98.03%;其他收入17.27万元,占1.97%。

 2019年阿克塞县阿勒腾乡人民政府决算支出884.58万元,按支出管理结构分类:基本支出874.74万元,占98.89%,项目支出9.84万元,占1.11%。按支出功能分类:一般公共服务支出624.20万元,占70.56%;文化旅游体育与传媒支出19.12万元,占2.16%;社会保障和就业支出53.09万元,占6%;卫生健康支出36.21万元,占4.09%;节能环保支出9.84万元,占1.11%;城乡社区支出5万元,占0.57%;农林水支出44.64万元,占5.05%;住房保障支出41.89万元,占4.74%;其他支出50.59万元,占5.72%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出513.55万元,同比增加12.72万元,增长2.54%;2、商品和服务支出221.70万元,同比增加50.08万元,增长29.18%;3、对个人和家庭的补助支出88.90万元,同比减少107.81万元,减少54.8%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县阿勒腾乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出3万元,比2018年度决算支出减少1.07万元,下降26.75%;2019年年初预算支出3万元,决算支出与预算支出持平,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、2019年阿勒腾乡人民政府未发生因公出国(境)费支出。 

2、公务用车购置及运行费支出3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。2019年年初预算数为3万元,决算支出与预算支出持平,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少1.07万元,下降26.75%。主要用于:车辆加油及维修。

3、2019年阿勒腾乡人民政府未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出221.70万元,比 2018年度决算支出增加50.08万元,增长29.18%。主要原因是:政府采购支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额81.88万元,其中:政府采购货物支出13.82万元;工程类采购支出64.09万元;政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,价值0万元。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度三馆一站免费开放资金1个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5万元。

我单位组织对2019年度三馆一站免费开放项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,我乡专项资金是实施公益文化活动,保障人民群众基本文化权益,全面实施免费开放提供了硬件必要的保障,提升了文化馆的公众服务质量,满足人民群众日益提高的对文化设施的需求。有力的保障了我乡各族群众不断提高的文化艺术消费需求。

项目绩效评价结果:

根据年初设定的绩效目标,三馆一站免费开放项目自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效果:我乡专项资金是实施公益文化活动,保障人民群众基本文化权益,全面实施免费开放提供了硬件必要的保障,提升了文化馆的公众服务质量,满足人民群众日益提高的对文化设施的需求。有力的保障了我乡各族群众不断提高的文化艺术消费需求。发现的主要问题及原因:因我乡文化基础设施投入起步迟,各类馆舍及馆内基础设施建设近年来才逐步开始投入,新时代数字化等建设要求不断提高,馆舍建设面宽量大,中央、省级安排的资金有限,县财力比较困难,配套资金实现难度极大,使项目开展在很大程度上受到约束,与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。下一步改进措施:在今后的工作中,我乡将进一步加大文化骨干的培训力度,提升文化骨干的综合素质;面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我乡精神文明建设做贡献。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县阿勒腾乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls