阿克塞县阿伊纳乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-25 20: 15
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

    三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民工作。

2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
    3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业,强化公共服务;搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理,维护社会稳定;调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共阿克塞县委办公室阿克塞县人民政府办公室印发<阿克塞哈萨克族自治县乡镇机构设置方案〉的通知》(阿办发〔2020〕43号)精神,阿伊纳乡设置党政机构4个,机构规格为股级,分别是:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室(生态环境办公室);事业单位5个,机构规格为副科级,分别是:农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、政务(便民)服务中心(退役军人服务站)、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心(综合文化站)、阿克塞县阿伊纳乡综合行政执法队。

三、人员情况及变动说明

阿伊纳乡行政编制15名,事业编制14名。截止2019年底,阿克塞县阿伊纳乡人民政府实有在职职工29人,退休0人,聘用0人,遗属0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县阿伊纳乡人民政府决算收入308.48万元;2019年年初预算收入206.54万元,决算收入比预算收入增加101.94万元,完成预算收入的149.36%。

2019年阿克塞县阿伊纳乡人民政府决算支出279.62万元,2019年年初预算支出206.54万元,决算支出比预算支出增加73.08万元,完成预算支出的135.38%。

决算收支大于预算收支原因:一是单位于2019年7月批准成立,年初预算时各项指标未做详细计算;二是人员未确定,流动性大;三是项目工程于单位成立后开始计划筹建,前期未做资金预算。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县阿伊纳乡人民政府决算收入308.48万元,其中:财政拨款收入265.36万元,占86.02%;其他收入43.12万元,占13.98%;

2019年阿克塞县阿伊纳乡人民政府决算支出279.62万元,按支出管理结构分类:基本支出236.15万元,占84.45%,项目支出43.47万元,占15.55%。按支出功能分类:一般公共服务支出213.75万元,占76.44%;社会保障和就业支出2.23万元,占0.80%;卫生健康支出10.50万元,占3.76%;住房保障支出14.77万元,占5.28%;其他支出38.37万元,占13.72%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出159.96万元;2、商品和服务支出55.40万元;3、资本性支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县阿伊纳乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出2.59万元;“三公”经费严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定,严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定,严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出2.59万元,其中:公务用车运行费2.59万元。主要用于:公务用车燃油费、公务车保险费等。

3、无公务接待费支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出55.40万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额46.28万元,其中:政府采购货物支出44.22万元;政府采购服务支出2.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门安排政府性基金预算收入及支出情况:截止2019年12月31日,本部门政府性基金收入20万元,政府性基金支出0万元,年末结余20万元,该政府性基金主要用于体育事业的彩票公益金支出,但由于我单位目前无场地建设实施,正在进一步规划中。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,当年财政拨款45万元,全年支出40.25万元,执行率89.5%。通过自评,有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

(一)储草棚项目

1.项目支出预算执行情况。截止年底已执行预算14.37万元,执行率97%,其中:造价咨询支出预算执行0.3万元,执行率100%;工程款支出预算执行97%,保留3%质保金于质保期(1年)结束后支付。执行率97%。

2.总体绩效目标完成情况分析。已建设完成100平方米储草棚,完善了阿伊纳乡基础设施条件,为牧区牧民抵御自然灾害创造了条件。

3.各项指标完成情况分析。三大类一级指标共分解为22项三级指标,分别为新建储草棚1座、占地面积100平方米、储草棚除草容量达到500立方米、开挖坑基土方深度1.5米、矩形柱混凝土强度:C30、垫层、散水C15混凝土厚度100毫米、独立基础混凝土强度:C20、实心砖墙强度:普通黏土砖:外墙厚度:240mm、工期:30日历天、工程款结算及时、成本节约率、单位形象、公共服务、环境保护状况、未对生态环境造成污染、基本公共基础设施保障水平稳步提升、长效管理机制、覆盖效果、群众满意度、健全经费保障制度、跨部门协同度、基本公共基础设施保障服务水平稳步提升,且全部完成,共计得分99.7分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。偏离绩效目标原因为支付工程总体费用的97%,保留3%质保金于质保期(1年)结束后支付,导致预算资金执行率扣0.3分。下一步将按合同要求及时支付相关资金。

(二)基层政权项目

1.项目支出预算执行情况。截止年底已执行预算25.89万元,执行率86%,其中:墙面、楼顶维修支出预算执行1.96万元,执行率100%;管线及室内维修支出预算执行3.56万元,执行率62%;办公用品支出预算执行9.7万元,执行率100%;办公设备支出预算执行10.67万元,执行率85%;因年底扎帐和2020年年初疫情的影响,剩余部分工程和设备采购在2020年中旬完成采购并支付。总体绩效目标完成情况分析。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成大部分维修改造办公用房任务和购置办公用具及设备工作,暂时满足办公需求,剩余部分于2020年完成,完善基层政权服务体系,全面提升群众满意度和干部职工办事效率。

3.各项指标完成情况分析。三大类一级指标共分解为25项三级指标,分别为维修改造业务用房1500平方米、三层楼乳胶漆面、购置办公电脑14台、购置办公打印机13台、购置相机1台、购置满足数量办公家具、完成全楼水、电、下水管线改造、企业综合实力、技术性能、售后服务措施及培训、工程质量符合GB50300-2013工程施工质量验收合格标准、工期、工程款结算及时、总体工程完成进度、采购计划编制、增强基层政权服务能力、提升群众办事效率、政策知晓率、基层政权服务水平稳步提升、长效管理机制、覆盖效果、群众满意度、健全经费保障制度、干部职工满意度、基层政权服务水平稳步提升,完成大部分指标,仅因年底扎帐和2020年年初疫情的影响总体工程完成进度一项扣除1分,共计得分97.6分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。因年底扎帐和2020年年初疫情的影响影响总体工程完成进度,剩余部分工程和设备采购在2020年中旬完成采购并支付。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:阿克塞县阿伊纳乡人民政府2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS