中共阿克塞县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 09: 20
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委编办贯彻落实党中央、省、市委和县委关于机构编制工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是⑴.宣传贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策、法律法规和规章制度。⑵.研究拟订县、乡(镇)机构编制管理的规范性文件;拟订县、乡(镇)各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,并组织实施。(3).负责全县党政群机关和事业单位的机构编制实名制管理和统计工作。(4)配合做好机构编制审计工作,负责审核调整县属部门、乡(镇)各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;协调各部门之间的权责划分。(5)负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;研究拟订有关机构编制管理法规制度,承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规征求意见的回复;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。(6)负责监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况,并提出意见建议;负责查处机构职能编制管理违规行为;对部门(单位)履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行评估。(7)负责事业单位分类改革,法人登记、变更、注销和年度报告工作。(8)负责事业单位信用体系建设和事业单位章程管理工作。(9)负责党政群机关和事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码发证工作。(10)完成县委、县委编委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县委编办设2个内设机构:综合股(机构编制督查室)、业务股。

下设1个正科级事业单位:阿克塞县机构编制信息服务中心。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县委编办部门实有在职职工11人,退休2人。本年新调入1人,调出4人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县委编办部门决算收入182.62万元,比2018年决算收入减少20.15万元,减少9.94%;2019年年初预算收入176.46万元,决算收入比预算收入增加6.16万元,完成预算收入的103.49%。

2019年阿克塞县委编办部门决算支出180.26万元,比2018年决算支出减少22.92万元,减少11.28%;2019年年初预算支出176.46万元,决算支出比预算支出增加3.8万元,完成预算支出的102.15%。

决算收支大于预算收支原因:一是决算支出中含2018年结转1.62万元;二是决算收入中含向上争取资金8万元。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县委编办部门决算收入182.62万元,其中:财政拨款收入180.86万元,占99.04%;其他收入1.75万元,占0.96%。

2019年阿克塞县委编办部门决算支180.26万元,按支出管理结构分类:基本支出180.26万元,占100%。按支出功能分类:一般公共服务支出144.25万元,占80.02%;社会保障和就业支出14.01万元,占7.77%;卫生健康支出9.03万元,占5.01%;住房保障支出9.95万元,占5.52%;其他支出3.02万元,占1.68%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出125.09万元,同比增加27.88万元,增长18.23%;2、商品和服务支出26.08万元,同比增加10.94万元,增长72.25%;3、对个人和家庭的补助支出25.96万元,同比增加3.99万元,增长18.16%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委编办部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.15万元,比2018年度决算支出减少0.26万元,下降63.41%;2019年年初预算支出0.76万元,决算支出比预算支出减少0.61万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2019年年初预算数为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,2019年年初预算数为0万元。

3、公务接待费支出0.15万元,2019年年初预算数为0.76万元,决算支出比预算支出减少0.61万元,完成预算的19.74%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.26万元,下降63.41%。主要用于:国内公务接待批次2次,接待人数12人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出26.08万元,比 2018年度决算支出增加10.94万元,增长72.26%。主要原因是:一是2019年对我单位党员活动中心进行改造,使商品和服务支出增加;二是制作一批学习宣传《条例》及业务知识的灯箱宣传牌,使商品和服务支出增加;三是机构改革工作任务重,差旅费和办公耗材费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.22万元,其中:政府采购货物支出8.22万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织2019年初阿克塞县财政局批复县委编办2019年度财政拨款预算设计绩效评价金额共计178.08万元(含结转结余资金),其中,一般公共预算财政拨款收入176.46万元;上年结转结余1.62万元。

县委编办2019年度部门整体支出绩效目标完成质量总体评价为优。年度工作紧紧围绕年初制定的党风廉政建设和反腐败工作计划,认真履行《中国共产党机构编制工作条例》,深入推进党政机构改革、综合执法体制改革及乡镇机构改革工作,不断加强队伍自身建设在预算执行过程中的管理,通过规范建立内部管理制度,不断强化了对预算收支的管理,确保了预算资金的使用效率。2019年各项工作任务顺利完成并获得了良好的社会效益。本次绩效评价依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,综合评定2019年县委编办整体绩效得分为97.68分,绩效等级为“优”。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共阿克塞县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS