阿克塞县委党校2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 10: 22
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中国共产党党校工作条例》、中华人民共和国国

务院令第568号《行政学院工作条例》和酒市电字〔2007〕21号《关于成立甘肃电大阿克塞工作站(教学点)的通知》文件精神,中共阿克塞县委党校、阿克塞县行政学校的主要职责是:

一是贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》,进一步完善党校教育体系,推进各项工作的科学化、规范化、制度化;

二是负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部,培养理论干部;

三是承办县委和县政府举办的专题研讨班;

四是围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和县政府下达的调研任务,推进理论创新;

五是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

六是按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训;

七是开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;

八是开展多种形式的委托培训和合作培训;

九是开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

十是开展咨询工作,主要为县委、县政府提供决策咨询等。

二、机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位共1 个,其中行政单位 1个。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县党校部门实有在职职工6人,退休3人,遗属3人,本年新调入2人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县委党校部门决算收入90.83万元,比2018年决算收入减少30.35万元,降低25%;2019年年初预算收入74.46万元,决算收入比预算收入增加16.37万元,完成预算收入的122%。

2019年阿克塞县委党校部门决算支出86.43万元,比2018年决算支出减少33.76万元,降低28.09%;2019年年初预算支出74.46万元,决算支出比预算支出增加11.79万元,完成预算支出的116%。

决算收支大于预算收支原因:一是由于我校经费紧张,向县委组织部争取五万元培训费,用于支付当年培训费;二是在职人员各项社会保险收入及工资的正常晋升;三是新增工勤人员一名,其工资及各项社会保险的费用。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县委党校部门决算收入90.83万元,其中:财政拨款收入71.09万元,占78.27%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入19.74万元,占21.73%;

 2019年阿克塞县委党校部门决算支出86.43万元,按支出管理结构分类:基本支出86.43万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:一般公共服务支出52.67万元,占60.94%;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出10.25万元,占11.86%;卫生健康支出4.44万元,占5.14%;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出3.79万元,占4.39%;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出15.28万元,占17.67%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出58.12万元,同比增加9.45万元,增长19.42%;2、商品和服务支出7.17万元,同比减少0.86万元,下降10.7%;3、对个人和家庭的补助支出5.86万元,同比减少39.12万元,下降86.97%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委党校部门2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出减少0.05万元,下降100%;2019年年初预算0.3万元,决算支出比预算支出减少0.3万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出7.17万元,比 2018年度决算支出减少0.86万元,降低10.7%。主要原因是:人员的减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.07万元,其中:政府采购货物支出6.07万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分90分。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了我单位财政均衡支出。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是绩效意识较为薄弱、评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县委党校单位2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS