阿克塞县妇女联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 15: 38
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结钩情况

三、三公经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

妇女联合会,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,发挥着组织、引导、服务、维护妇女儿童的合法权益的作用,坚持为妇女儿童服务,通过开展开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。教育和引导广大妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

二、机构设置

阿克塞哈萨克族自治县妇女联合会为财政全额拨款一级行政单位,纳入2019年部门预算编报的单位共1个。县妇女联合会设2个股级内设机构:综合办公室和妇儿工委办公室。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底阿克塞哈萨克族自治县妇女联合会在职人数5人,离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县妇女联合会部门决算收入83.41万元,比2018年决算收入减少22.42万元,减少21.19%;2019年年初预算收入74.23万元,决算收入比预算收入增加9.2万元,完成预算收入的112%。

2019年阿克塞县妇女联合会部门决算支出89.91万元,比2018年决算支出增加8.43万元,增长10%;2019年年初预算支出83.41万元,决算支出比预算支出增加6.5万元,完成预算支出的107%。

决算收支大于预算收支原因:年初预算中未列入上级补助收入于人员增加经费。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县妇女联合会决算收入83.41万元,其中:财政拨款收入83.41万元,占100%;上级补助收入0万元。

2019年阿克塞哈萨克族自治县妇女联合会部门决算支出89.91万元,按支出管理结构分类:基本支出89.91万元,占100%。按支出功能分类:一般公共服务支出68.98万元,占76.72%;医疗卫生和计划生育支出4.20万元,占4.67%;住房保障支出4.24万元,占4.72%;社会保障和就业(类)支出5.97万元,占6.64%;其他支出6.50万元,占7.23%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出59.91万元,同比增加5.21万元,增长8.6%;2、商品和服务支出22.51万元,同比增加15.04万元,增长200%。3、对个人和家庭的补助支出0.98万元,同比减少18.33万元,下降95%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款支出0.08万元,比2018年度决算支出减少0.29万元,下降78%;2019年年初预算支出0.3万元,决算支出比预算支出减少0.22万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.08万元,2018年年初预算数为0.3万元,决算支出比预算支出减少0.22万元,完成预算的30%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.29万元,下降78%。主要用于:正常的公务接待费。接待批次1次,接待人数8人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出22.51万元,比 2018年度决算支出增加15.04万元,增长200%。主要原因是:差旅费、维修费增多。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.91万元,其中:政府采购货物支出1.91万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县妇女联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS