阿克塞县总工会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 15: 47
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及本级工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合我县实际,确定全县工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。

(2)代表和组织职工依照法律规定,通过职工代表大会,厂务公开和其他形式,参与本单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

(3)参与协调劳动关系和调解劳动争议,与企业、事业单位行政方面建立协商制度,协商解决涉及职工切身利益的问题。帮助和指导职工与企业、事业单位签订集体合同或者其他专项协议,并监督执行。

(4)组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动,总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理服务工作。

(5)对职工进行思想政治教育,鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识,开展健康的文化体育活动。办好工会文化、教育、体育事业。

(6)监督有关法律、法规的贯彻执行。参与协调法律援助和法律服务工作;配合有关部门开展法律宣传教育工作;维护职工劳动权益的监督制约和保障机制;依法参与劳动安全卫生事故的调查处理。

(7)开展春送慰问、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖资金。为全县职工提供政策和法律援助服务,促进依法治会。

(8)维护女职工的特殊利益,同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争。

(9)搞好工会组织建设,健全民主制度。建立和发展工会积极分子队伍,做好会员的发展、接受、教育和会籍管理工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。

(10)建力健全困难职工、农民工档案,组织开展对困难职工、农民工的就业技能培训工作;协助县政府做好就业、再就业工作。

(11)收好、管好 、用好工会经费,管理好工会资产和工会的企业、事业。

(12)做好职工互助保障计划管理工作的宣传、引导、接收、审核和对参保职工的后期服务和理赔工作。

(13)承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。   二、机构设置

纳入2019年部门决算编报的单位共1个,其中参公单位1个。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县总工会实有在职职工6人,退休3人,聘用2人,遗属2人,公益性1人。本年新调入0人,考录0人,调出0人.

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县总工会决算收入187.88万元,比2018年决算收入增加44.18万元,增长30.74%;2019年年初预算收入101.18万元,决算收入比预算收入增加86.7万元,完成预算收入的85.69%。

2019年阿克塞县总工会决算支出202.88万元,比2018年决算支出增加74.73万元,增长58.31%;2019年年初预算支出101.18万元,决算支出比预算支出增加101.7万元,完成预算支出的100.51%。

决算收支大于预算收支原因:一是每年工资正常晋升及调资。二是县财政上缴行政工会经费的收支。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县总工会决算收入187.88万元,其中:财政拨款收入184.56万元,占98.23%;上级补助收入0万元;其他收入3.32万元,占1.77%。

 2019年阿克塞县总工会决算支出202.88万元,按支出管理结构分类:基本支出202.88万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:一般公共服务支出165.78万元,占81.71%;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出6.86万元,占3.38%;卫生健康支出6万元,占2.96%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出5.43万元,占2.68%;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出18.81万元,占9.27%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出79.17万元,同比增加20.23万元,增长34.32%;2、商品和服务支出102.19万元,同比增加97.13万元,增长1919.57%;3、对个人和家庭的补助支出2.71万元,同比下降21.14万元,减少88.64%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县总工会2019年“三公”经费财政拨款支出0.27万元,比2018年度决算支出减少0.02万元,下降6.9%;2019年年初预算支出0.34万元,决算支出比预算支出减少0.07万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.27万元,2019年年初预算数为0.34万元,决算支出比预算支出减少0.07万元,完成预算的74.07%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.02万元,下降24.13%。主要用于:酒泉市总工会困难职工调研督查、酒泉市总工会开展审计检查工作、瓜州县总工会参观学习职工服务中心规范服务工作、酒泉市总工会弘扬铁人精神劳模宣讲,接待批次4次,接待人数22人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出99.41万元,比 2018年度决算支出增加94.1万元,增长1772.13%。主要原因是:办公费用的增加及县财政上缴行政工会经费的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出2.59万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2019年度一般公共预算支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位组织对2019年度整体支出187.88万元开展绩效评价。我单位结合2019年度履职工作实际,从部门管理、部门履职目标、部门履职效果、能力建设及服务对象满意度等方面开展部门整体支出绩效自评,经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析,综合评分为97分。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是绩效意识较为薄弱、评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县总工会2019年度部门决算及“三公经费”公开.xls