阿克塞县工商业联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 15: 51
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
    (二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
    (三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
    (四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
    (五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
    (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。              

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察学习,帮助会员企业拓展市场。
    (八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
    (九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
    (十)承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

编制2019年部门预算时,阿克塞县工商联核定事业编制6名,领导职数设主席1名、专职副主席1名。设1个内设机构(综合办公室)。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县工商联实有在职职工7人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入1人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县工商联部门决算收入86.79万元,比2018年决算收入增加10.89万元,增长14%;2019年年初预算收入71.7万元,决算收入比预算收入增加15.09万元,完成预算收入的121%。

2019年阿克塞县工商联部门决算支出86.5万元,比2018年决算支出增加10.8万元,增长14.2%;2019年年初预算支出71.7万元,决算支出比预算支出增加14.8万元,完成预算支出的120.6%。

决算收支大于预算收支原因:一是工资调资;二是运行保障经费增加;三是受编制情况影响,2019年调出1人但工资关系未做调出,造成决算收支大于预算收支的主要原因。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县工商联部门决算收入86.79万元,其中:财政拨款收入86.79万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

 2019年阿克塞县工商联部门决算支出86.5万元,按支出管理结构分类:基本支出86.5万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:一般公共服务支出67.56万元,占78%;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出8.6万元,占10%;卫生健康支出4.6万元,占5%;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出5.5万元,占6.5%;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0.2万元,占0.5%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出66.7万元,同比增加10.4万元,增长18%;2、商品和服务支出6.5万元,同比增加3.4万元,增长109%;3、对个人和家庭的补助支出12.35万元,同比增加0.35万元,增长3%;4、资本性支出0.7万元,增长20%;5、其他支出0.2万元,下降96%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县工商联部门2019年“三公”经费财政拨款支出0万元。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

由于我单位2019年没有项目支出,所以我部门没有对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价;2019年度我单位也没有政府性基金预算项目支出,所以也没有政府性基金预算项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求,我单位仅对2019年部门整体支出进行自评,从评价情况来看,我单位整体支出绩效情况良好,预算的使用效率有所提高。

2.支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了各项资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高资金的使用效益,促进各项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县工商业联合会019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS