阿克塞县财政局红柳湾财政所2019年度部门决算及“三公经费” 公开

  • 日期:2020-08-26 16: 35
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。

(二)乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;非税收入征管、农村合作医疗征管,按规定对乡镇范围内的各项专款和所有财政性资金进行监督。

(三)负责乡镇的票据核算清理;建立和不断完善各项内部管理制度,规范管理文书、会计档案、严格执行现金、银行存款的管理制度;规范账簿管理设置、登记工作,账簿、报表资料做到数字真实准确、内容完整。

(四)负责所属乡镇农村综合改革、基层政权建设、“五小”工程的监管,做好项目建设进度和投资完成情况的统计,负责对基层政权建设、“五小”工程及农村综合改革等项目工程采购、竣工验收、报账提款、工程考评等的进行动态监管,及时向县财政局报送相关资料,同时负责项目档案的收集整理归档。

(五)负责所属乡镇财政资金监管、按照省、市要求,完善监管制度,通过“一卡通”按时各项强农惠农资金补贴资金,确保资金及时、安全发放到户,积极宣传各项强农惠农补贴政策,参与乡镇开展农牧民“一卡通”信息管理工作,做好农牧民“一卡通”信息收集整理。

(六)协助乡村两级清收债权、化解债务。

(七)负责所属乡镇内行政机关、事业单位国有资产和村集体经济组织“三资”监督。

(八)负责对农民负担进行监督管理。

(九)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。

(十)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

根据职责,县财政局各乡(镇)财政所设1个内设机构(综

合办公室)。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县红柳湾财政所实有在职职工2人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县财政局红柳湾财政所决算收入85.8万元,比2018年决算收入增加16.6万元,增长19.35%;2019年年初预算收入22.53万元,决算收入比预算收入增加63.27万元,完成预算收入的380.83%。

2019年阿克塞县财政局红柳湾财政所决算支出73.83万元,比2018年决算支出减少4.49万元,减少5.7%;2019年年初预算支出22.53万元,决算支出比预算支出增加51.3万元,完成预算支出的327.7%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员经费增加;二是收入乡镇财政监管绩效奖补资金。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县财政局红柳湾财政所决算收入85.8万元,其中:财政拨款收入85.78万元,占99.97%;上级补助收入0万元;其他收入0.02万元,占0.03%。

 2019年阿克塞县财政局红柳湾财政所决算支出73.83万元,按支出管理结构分类:基本支出73.83万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:一般公共服务支出67.7万元,占91.7%;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出2.75万元,占3.72%;卫生健康支出1.54万元,占2.09%;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出1.82万元,占2.47%;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0.02万元,占0.03%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出22.89万元,同比增加5.31万元,增长30.2%;2、商品和服务支出2.78万元,同比减少5.75万元,下降71.61%;3、对个人和家庭的补助支出48.64万元,同比减少3.32万元,下降6.4%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县财政局红柳湾财政所2019年“三公”经费财政拨款支出0万元。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县财政局红柳湾财政所2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls