阿克塞县红柳湾镇人民政府关于2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 16: 47
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施;

2、执行镇人民代表大会的各项决议;

3、制订和组织实施本镇经济和社会发展规划,协调各居委会、各村、各单位、各经济组织之间的关系;

4、抓好城市工作和基层政权建设,大力扶持养殖产业、私营企业和第三产业,促进城市改革的深化和经济的更快发展;

5、运行经济、法律和行政等手段,对全镇经济、社会进行宏观管理和监督调控;

6、维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件;

7、保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务;

8、加强居委会、村委会政权建设,对居委会、村委会政务,财务进行监督、检查;

9、完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照优化职能,综合设置的要求,红柳湾镇设党政机构5个,即:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,机构规格为股级。事业单位5个,即:农业农村综合服务中心(农村公路管理所)、政务(便民)服务中心(退役军人服务站)、社会治安综合治理中心(社区服务中心)、文化旅游服务中心(综合文化站)、阿克塞县红柳湾镇综合行政执法队,机构规格为副科级。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县红柳湾镇人民政府实有在职职工43人,聘用3人,退休11人,遗属4人。本年新调入6人,考录2人,调出4人,去世1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县红柳湾镇部门决算收入974.08万元,比2018年决算收入减少198.80万元,减少16.95%;2019年年初预算收入699.27万元,决算收入比预算收入增加274.81万元,完成预算收入的139.30%。

2019年阿克塞县红柳湾镇人民政府部门决算支出999.10万元,比2018年决算支出减少71.75万元,减少7.18%;2019年年初预算支出699.27万元,决算支出比预算支出增加299.83万元,完成预算支出的42.88%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资增加;二是职工住房公积金金额有所提高;三是本年工程项目比年初预算有所增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县红柳湾镇人民政府部门决算收入974.08万元,其中:财政拨款收入757.68万元,占77.78%;其他收入216.40万元,占22.22%.

2019年阿克塞县红柳湾镇人民政府部门决算支出999.10万元,按支出管理结构分类:基本支出814.74万元,占81.55%,项目支出184.36万元,占18.45%。按支出功能分类:一般公共服务支出613.42万元,占61.4%;文化旅游体育与传媒支出34.63万元,占3.47%;社会保障和就业支出65.21万元,占6.53%;卫生健康支出37.02万元,占3.71%;城乡社区支出7.88万元,占0.79%;农林水支出77.32万元,占7.74%;交通运输支出4.20万元,占0.42%;住房保障支出39.50万元,占3.95%;其他支出119.43万元,占11.95%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出528.32万元,同比增加21.5万元,增长20.38%;2、商品和服务支出113.69万元,同比增加8.90万元,增长13.40%;3、对个人和家庭的补助支出99.83万元,同比增加7.68万元,增长9.88%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县红柳湾镇人民政府部门2019年“三公”经费财政拨款支出3万元,与2018年度决算支出持平;2019年年初预算支出3万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。2019年年初预算数为3万元,完成预算的100%。主要用于:车辆保险、燃油支出及车辆维修。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出113.69万元,比 2018年度决算支出增加30.69万元,增长26.99%。主要原因是:增加防疫经费及村级公益性实施管护经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.02万元,其中:政府采购货物支出6.56万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出3.46万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金164.84万元,占一般公共预算项目支出总额的16.50%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金164.84万元,占政府性基金预算项目支出总额的16.50%。

共组织对基层政权建设资金、城乡环境综合整治资金、城乡厕所改革资金等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出164.84万元,政府性基金支出0万元。对基层政权建设资金、城乡环境综合整治资金、城乡厕所改革资金等4个项目开展了重点绩效评价,项目分别开展绩效评价。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,基层政权建设项目自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县红柳湾镇人民政府关于2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls