阿克塞县民主社区2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 17: 25
  • 来源:
  • 作者:

目       录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)、负责宣传宪法、法律和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民依法履行应尽的义务,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;(2)、在政府有关部门指导下,负贵组织辖区内社区成员进行自治管理,搞好社区的卫生,物业、计生、流动人口和治安管理等公共事业和公益事业,完成社区成员代表大会、社区议事委员会制定的社区管理目标,做好开展便民利民的社区服务活动;(3)、负贵组织对社区居民进行文明素质教育,开展精神文明的创建活动,组织社区便民服务工作,为居民排忧解难;(4)、负责协调、协助上级政府和乡(镇)人民政府做好与居民利益有关的公共卫生。计划生育、优抚救济、青少年教育、敬老爱幼、最低生活保障、失业人员再就业等工作;(5)、负责职工,妇女和儿童的维权工作,调解好民事纠纷,促进居民内部的团结友爱、互帮互助。尊重宗教人士和各民族的风俗习惯,协助有关部门维护社会治安,确保辖区的安定团结;(6)、负责组织社区居民积极参与辖区的各项自治活动。组织开展丰富多彩、健康有益的文化、体育、科普、教育、娱乐活动,提高辖区居民群众的文化生活和人文环境层次;(7)、负责接受社区议事委员会指派或社区成员委托,对政府有关部门和其他社会组织履行社区服务的职责进行监督,并将监督意见及时向上级有关部门或投诉部门进行反馈;(8)、负责向上级政府和街道办事处反映居民的意见、要求,并提出建议;(9)、承办县委、县政府、民政局和乡镇人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

民主社区为财政全额拨款科级事业单位,隶属县红柳湾镇人民政府管理。内设办公室、综合业务股、群团组织办公室3个股级机构。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县民主社区居民委员会实有在职职工7人,公益性岗位12人,民选委员3人,工勤人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县民主社区居民委员会决算收入142.41万元,比2018年决算收入减少43.71万元万元,降低23.48%;2019年年初预算收入98.88万元,决算收入比预算收入增加43.53万元,完成预算收入的100%。

2019年阿克塞县民主社区居民委员会决算支出165.83万元,比2018年决算支出增加19.12万元,增长13.03%;2019年年初预算支出140.42万元,决算支出比预算支出增加25.41万元,完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支原因:增加了人员经费用于单位正常运行。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县民主社区居民委员会决算收入142.41万元,其中:财政拨款收入125.60万元,占88.2%;其他收入16.81万元,占11.8%。

 2019年阿克塞县民主社区居民委员会决算支出165.83万元,按支出管理结构分类:基本支出121.67万元,占73.37%,项目支出44.16万元,占26.63%。按支出功能分类:一般公共服务支出1.8万元,占1.09%;文化旅游体育与传媒支出42.75万元,占25.6%;社会保障和就业支出15.12万元,占9.12%;卫生健康支出5.05万元,占3.05%;城乡社区支出93.61万元,占56.45%;住房保障支出5.67万元,占3.42%;其他支出1.84万元,占1.11%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出86.15万元,同比增加9.42万元,增长12.28%;2、商品和服务支出15.22万元,同比减少4.03万元,降低20.94%;3、对个人和家庭的补助支出18.44万元,同比增加5.84万元,增长46.35%;4、资本性支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县民主社区居民委员会2019年度无“三公”经费支出。                                                                                                                                                                                                       

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.74万元,其中:政府采购货物支出10.56万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.18万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门政府性基金收入0.61万元,政府性基金支出0.61万元,年末结余0万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目3个,共涉及资金44.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2019农村文化广场建设项目等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出36.41万元,从评价情况来看,2019农村文化广场建设切实改善了居民生产生活条件,改善了了农民生活质量,为居民提供经济、政治、教育、康乐和福利等方面活动的参与机会,使居民对社区有更多的投入和更强的认同感。

2.项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为48.31万元,执行数为44.16万元,完成预算91.41%。主要产出和效果:一是项目验收合格率100%;二是项目完成及时率100%。发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价体系有待进一步提高;二是项目绩效评价监控力度弱小。下一步改进措施:一是提高思想认识,加强业务知识学习;二是细化项目绩效评价绩效指标;三是做到项目资金安全高效使用,达到预期目标。

从评价情况来看,(1)项目完成情况。 对项目前期资金严格管理制度,对财务审核、支出、核算各环节把关分工明确。财务管理中,坚决杜绝截留、挤占、挪用和超范围使用项目资金等行为的发生。在资金支付上,按照合同约定,严格实行按季反复核实计量,验收合格后才予以支付,对不符合规定的验收不合格的坚决不予支付,通过上述行之有效措施,使财务管理制度建立和执行情况良好,帐务处理及时,会计核算规范,确保资金的使用率达到100%。(2)项目效益情况。项目完成后,丰富群众精神文化知识,普及教育体育健康知识;体现政府以人为本的执政方针和关系民生的思想;有利于提高百姓的身体素质;有助于构建和谐社会,促进社会稳定发展。

2019年项目绩效自评综述:通过开展项目绩效评价,极大的提高了资金使用效率,项目建设从开工、实施、完工至验收形成了统一有序的建设程序,对项目建设保质保量完成提供了坚强保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县民主社区2019年度部门决算及“三公经费”公开表XLS.