阿克塞县人大常委会办公室2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 17: 41
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克塞哈萨克族自治县人大常委会办公室隶属财政补助的行政单位,为财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。主要职责包括: 负责在阿克塞县行政县域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举、召开人民代表大会会议;在本行政县域内行使重大事项决定权、监督权、人事任免权和立法权;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

县人民代表大会专门委员会是阿克塞县人民代表大会的常设机构,设立三个专门委员会,即法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会,由人民代表大会直接选举产生。在人民代表大会闭会期间受阿克塞县人大常委会的领导和监督。

县人大常委会设立“一室四委”,即:办公室、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

三、人员情况及变动说明

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2019年部门预算时,部门在职在编实有人数17人,其中:财政供养人员17名,离退休人员19人,遗属3人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县人大常委会办公室决算收入362.49万元,比2018年决算收入减少85.14万元,减少23.49%;2019年年初预算收入383.05万元,决算收入比预算收入减少20.56万元,完成预算收入的94.64%。

2019年阿克塞县人大常委会办公室决算支出365.73万元,比2018年决算支出减少130.82万元,减少35.77%;2019年年初预算支出365.73万元,决算支出与预算支出相同,完成预算支出的100%。

决算收支小于预算收支原因:一是运行保障经费减少,二是退休人员工资转入人社局机关养老保险股发放。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县人大常委会办公室决算收入362.49万元,其中:财政拨款收入348.32万元,占96.1%;其他收入14.17万元,占3.9%。

 2019年阿克塞县人大常委会办公室决算支出365.72万元,按支出管理结构分类:基本支出365.72万元,占100%。项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出255.58万元,占73.03%;社会保障和就业支出50.83万元,占14.52%;卫生健康支出28.66万元,占8.19%;住房保障支出14.9万元,占4.26%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出207.82万元,同比增加11.1万元,减少5.34%;2、商品和服务支出39.37万元,同比增加6.15万元,减少15.62%;3、对个人和家庭的补助支出55.78万元,同比118.86万元,减少213.08%;4、资本性支出47万元,增长100%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款支出1.44万元,比2018年度决算支出减少1.95万元,下降135.42%;2019年年初预算支出3.39万元,决算支出比预算支出减少1.95万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、2019年阿克塞县人大办无因公出国(境)费用。

2、2019年阿克塞县人大办无公务用车购置及运行费

3、公务接待费支出1.44万元,2019年年初预算数为3.39万元,决算支出比预算支出减少1.95万元,完成预算的42.48%。2019年决算支出比2018年决算支出减少1.95万元,下降135.42%。主要用于:接待省、市人大常委会等到我单位指导、调研各项工作,接待批次10次,接待人数120人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出86.36万元,比 2018年度决算支出增加40.84万元,增长47.3%。主要原因是:2019年运行经费中办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费增加 。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.76万元,其中:政府采购货物支出22.76万元。授予中小企业合同金额7.64万元,占政府采购支出总额的33.57%,其中,授予小微企业合同金额15.12万元,占政府采购支出总额的66.43%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

按照指向明确,具体细化,合理可行的原则,我单位没有需要编制绩效目标管理的项目。根据财政预算绩效管理要求,我单位对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标,县人大办整体支出绩效评价自评得分99分。主要产出和效果:通过重点工作积极开展,有效保障了县人大常委会工作的有序推进。
    2.存在的主要问题

一是工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是市管干部占用单位行政编制,我单位财政供养人员大于“三定”方案确定的编制数。

3. 下一步改进措施

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时行监控,避免疏忽。制定合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县人大常委会办公室2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS