阿克塞县司法局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 17: 51
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、三公经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督导检查工作。(二)负责县政府发布的规范性文件合法性审查。承办各部门报送县人大的地方性法规和县政府及政府各部门规范性文件草案合法性审查工作。负责协调各乡镇、各部门实施规范性文件实施后评估工作。组织开展规范性文件的清理工作。(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各乡镇、各部门行政执法工作。(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署,拟订法治宣传教育实施规划,组织实施普法宣传工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进乡镇司法所建设。(五)加强全县公共法律服务体系建设,积极开展公益性基础法律服务,推动法律服务向基层延伸,向民生领域拓展。指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督和管理律师、法律援助、公证、人民调解和基层法律服务工作。(六)负责社区司法行政工作室建设;负责指导全县特殊人群管理、社区矫正和安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。(七)负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,承办向县政府申请的行政复议案件工作。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询工作。(八)管理和指导司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督法律服务行业党建和精神文明建设工作。(九)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县司法局设置行政内设机构6个,分别为办公室;法制宣传股;执法监督股;基层管理股;公共法律服务股;政策法规股。设置事业内设机构1个,公证处。

三、人员情况及变动说明

县司法局属行政单位,行政编制13名,事业编制5名,工勤编制2名,截止2019年底,阿克塞县司法局实有在职职工15人,退休4人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县司法局决算收入360.62万元,比2018年决算收入减少27.88万元,降低7.18%;2019年年初预算收入230.56万元,决算收入比预算收入增加130.06万元,完成预算收入的100%。

2019年阿克塞县司法局决算支出368.76万元,比2018年决算支出减少21.3万元,降低5.46%;2019年年初预算支出256.15万元,决算支出比预算支出增加112.61万元,完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支原因:年初预算中未反映专项转移支付资金、人员增加原因。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县司法局决算收入360.76万元,其中:财政拨款收入329.67万元,占91.38%;其他收入30.95万元,占8.58%。

 2019年阿克塞县司法局决算支出368.76万元,按支出管理结构分类:基本支出307.7万元,占83.44%,项目支出61.06万元,占16.56%。按支出功能分类:一般公共服务支出0.74万元,占0.2%;公共安全支出285.74万元,占77.49%;社会保障和就业支出22.32万元,占6.05%;卫生健康支出14.62万元,占3.96%;住房保障支出14.19万元,占3.85%;其他支出31.15万元,占8.45%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出184.27万元,同比增加45.42万元,增长32.71%;2、商品和服务支出67.08万元,同比增加48.92万元,增长269.38%;3、对个人和家庭的补助支出24.9万元,同比减少22.34万元,降低47.29%;4、资本性支出0.3万元,同比减少0.35万元,降低53.85%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县司法局2019年“三公”经费财政拨款支出3.36万元,比2018年度决算支出减少1.05万元,下降23.81%;2019年年初预算支出4.1万元,决算支出比预算支出减少0.74万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。2019年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.21万元,下降6.5%。主要用于:司法局公务用车燃油费及其他运行维护费。

3、公务接待费支出0.36万元,2019年年初预算数为1.1万元,决算支出比预算支出减少0.74万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.83万元,下降69.75%。主要用于:公务接待,接待批次3次,接待人数28人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出67.38万元,比 2018年度决算支出增加48.57万元,主要原因是:2019年我单位用于“七五”普法准备工作办公设备购置及宣传展板制作、普法资料印刷等开支增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.37万元,其中:政府采购货物支出12.32万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,共涉及资金61.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度司法局政法转移专项资金、法律援助专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金61.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,其中办案经费包括走访社区矫正人员所产生的办案差旅费、公务用车运行维护费;被装购置费;司法行政专项网络费;法制宣传等支出;装备经费包括司法指挥中心建设费用,基层司法所建设,法制工作设备、法律援助费用等。

2、项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,专项资金项目自评得分为98.45分。项目全年预算数为67.38万元,执行数为61.06万元,完成预算90.62%。主要产出和效果:一是专项资金使用规范,较好地保障了局内各项业务工作的正常开展。项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及项目效益等指标整体完成情况良好,基本达到预期目标值;二是提高司法系统社会治安综合治理水平,维护社会公平正义稳定,建设创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境,助推经济建设,确保社会法治环境持续平稳。发现的主要问题及原因:一是资金管理制度不够完善;二是资金执行率与既定目标值稍有差距。下一步改进措施:一是完善资金管理制度。为了规范资金管理,提高使用效益,我局结合业务工作实际,建立健全了《阿克塞县司法局财务管理制度》、《阿克塞县司法局专项资金支付资金管理使用办法》、《阿克塞县司法局政府采购暂行办法》等制度规范,明确了专项资金支付的使用去向,开支范围、管理要求等硬性规定,通过加强内部监督控制机制,确保转移支付资金规范合理使用,做到专款专用,发挥资金的最大效益;二是科学编制部门预算,严格按照《预算法》及相关制度和要求,合理编制部门预算,力求科学严谨、全面细致。

从评价情况来看从评价情况来看,资金的绩效评价可以全方位地反应资金总体使用状况。通过全面分析专项资金支付办案费及装备费资金分配、使用及管理等情况,督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序,规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益。 组织开展了司法局支出绩效评价试点,涉及资金61.06万元。

3、项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,2019年在县委、县政府及酒泉市司法局的正确领导下,圆满完成了绩效目标任务,有效保障了机关运行经费科学化、精细化。 2019年我局资金使用较合理规范,严格按照专项资金管理办法的规定执行,专款专用,重大项目开支经过局长办公会议研究决定后予以支付,都能够按照部门预算批复的用途执行,政府采购审批手续齐全,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在指导、监督、管理法律援助业务工作、律师和法律顾问及公证机构和公证业务活动工作、指导各部门各行业的依法治理工作、指导管理全县基层司法行政工作和法律服务工作、人民调解、社区矫正和安置帮教工作,参与社会治安综合治理及司法行政对外交流和指导全县面向社会服务的司法鉴定与协助工作、“12348”法律服务专线工作、全县法制宣传和普及法律规划并组织实施工作、社会管理、服务民生等工作领域发挥出了不可替代的作用。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县司法局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS