阿克塞县统计局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 20: 14
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)部门主要职能。

    1、负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时,贯彻国家统计工作方针、政策和法规,执行国家统计标准和统计制度,承担国家和在方统计调查任务,依法开展统计执法检查,查处统计违法行为,加强统计系统诚信体系建设。

    2、负责全县国民经济核算和投入产出调查,核算全县生产总值 ,汇编提供国民经济系统诚信体系建设。  

    3、会同有关部门拟订重大国情国力普查计划,负责全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关县情、县力方面的统计数据。

    4、负责全县国民经济和社会发展各行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

    5、负责全县能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

    6、统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息,对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    7、依法审批或备案部门统计调查项目,监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,指导全县专业统计指导基础工作。

    8、负责全县城乡住户收入抽样调查,收集、汇总、整理并提供调查的统计数据。

    9、指导全县统计专业队伍建设,负责全县统计人员的业务培训。

    10、建立并管理统计数据系统,建立统计信息系统管理制度,负责全县统计信息系统的运行维护及信息安全,指导乡镇统计信息化建设。

二、机构设置

    阿克塞县统计局现有 5个内设机构,分别为党政办公室(挂统计执法股、国民经济和社会发展综合统计股(挂经济社会股、农业农村股、普查股;1个全额拨款事业编制副科级单位,即阿克塞县信息综合办公室,内设3个股室:农牧村社会经济调查队、城市经济调查队、信息综合办公室;

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县统计局部门实有在职职工12人,退休3人,聘用0人,遗属2人。本年新调入0人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县统计局部门决算收入225.23万元,比2018年决算收入增加1.61万元,增长0.72%;2019年年初预算收入197.41万元,决算收入比预算收入增加27.82万元,完成预算收入的114.09%。

2019年阿克塞县统计局部门决算支出210.01万元,比2018年决算支出减少12.6万元,减少5.6%;2019年年初预算支出197.41万元,决算支出比预算支出增加12.6万元,完成预算支出的106.38%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资正常调资;二是经济普查支出加大。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县统计局部门决算收入225.23万元,其中:财政拨款收入209.97万元,占93.22%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入15.26万元,占6.78%。

 2019年阿克塞县统计局部门决算支出210.01万元,按支出管理结构分类:基本支出210.01万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出170.66万元,占81.26%;社会保障和就业支出18.01万元,占8.58%;卫生健康支出10.74万元,占5.11%;住房保障支出10.6万元,占5.05%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出162.76万元,同比增加30.07万元,增长22.66%;2、商品和服务支出43.08万元,同比增加37.09万元,增长719.19%;3、对个人和家庭的补助支出2.71万元,同比减少37.08万元,减少1468%(2019年3月至12月退休人员工资由社保局发放);4、资本性支出0.49万元,增长100%;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县统计局部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.62万元,比2018年度决算支出减少0.36万元,下降58.06%;2019年年初预算支出1.4万元,决算支出比预算支出减少0.78万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.62万元,2019年年初预算数为1.4万元,决算支出比预算支出减少0.78万元,完成预算的225.8%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.36万元,下降58.06%。主要用于:上级部门检查指导及经济普查工作。接待批次7次,接待人数82人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019年度机关运行经费支出43.56万元,比2018年度决算支出增加37.57万元,增长 727.2%。主要原因是:开展经济普查经费支出加大。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.26万元,其中:政府采购货物支出5.26万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算执行情况开展绩效评价。预算绩效管理工作取得成效:2019年,根据本单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况,部门总体绩效目标完成情况分析如下:

(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判, 促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理 财水平。 (二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地 了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。 (三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效, 一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

绩效自评综述:按照财政资金使用用途和目的,按照财政资金使用用途和目的,健全了资金管理制度,款项支付规范,最大限度地发挥了财政资金的使用效率,认真执行年初预算资金计划,帐务核算及时规范,保障了机关正常运转,促进了项目建设全面完成,较好地完成了年度工作目标任务。绩效自评得分98分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县统计局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls