阿克塞县统战部2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 20: 22
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

 1.组织贯彻执行中央和省委、市委、县委关于统一战线和民族宗教工作的方针、政策;根据新的实践和新的发展,对统一战线基础理论问题和重大方针政策开展调查研究,向县委和省、市委统战部反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,负责开展统一战线和民族宗教法规、政策的宣传教育工作。

2.全面掌握全县统一战线工作的情况,重点掌握分析统一战线中的政治思想动态和意识形态,及时准确地向县委、县政府反映非公有制经济人士、民族宗教界人士和党外人士的意见和建议。

3.负责非公有制经济人士、民族宗教界人士和党外人士的政治安排工作,发现、推荐有影响、有代表性的相关人士担任省、市、县“两代表一委员”,负责县政协委员的安排工作;配合有关部门做好相关人士在政府和司法机关、群众团体、企事业单位担任部门领导职务的培养、选拔、推荐和考察工作;协调党员领导干部与党外人士的合作共事关系;负责党外和少数民族后备干部队伍的建设工作。

4.负责协助县委同无党派代表人士保持密切联系;认真贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策。

5.调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况;负责联系省内外工商界社团和代表人士,开展联谊交友,牵线搭桥的工作;加强联系,协调关系,提出政策性建议。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作,指导侨台工作,调查研究侨台工作的方针政策问题;做好台胞侨属工作。

7.负责督促各有关部门贯彻执行党对民族宗教工作的方针政策,掌握情况,及时发现和妥善处理民族宗教方面的各种突发事件及矛盾纠纷,维护社会稳定;联系少数民族、宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;深入持久开展民族团结进步创建工作,组织承办民族团结进步表彰活动;协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

8.负责党外知识分子联谊工作,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议,联系并培养党外知识分子中的代表人士,充分发挥党外人士参政议政和民主监督的积极作用。

9.负责指导县域内党委(党组)、行政企事业单位开展统一战线工作;协调指导群团组织开展统一战线工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;领导县工商联工作;负责牵头协调、指导县民族宗教、台侨、侨联、知联会等方面工作。

10.负责指导各单位、各部门贯彻落实党的民族政策,坚持民族区域自治制度,配合有关部门做好少数民族扶贫工作;参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

11.坚持党的宗教工作基本方针,贯彻党的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,保护宗教团体和宗教活动场所和信教群众合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

12.依法加强对全县宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动和宗教极端思想在宗教领域的传播,坚决维护社会大局稳定。

13.负责做好宗教方面的外事归口管理工作和组织、指导宗教团体及宗教界开展对外交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

14.完成县委和省委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

阿克塞县统战部核定编制6人,其中行政编制5名,工勤编制1名。领导职数设部长1名,副部长2名。下设办公室、台侨股、干部股、经济统战股、民族宗教股等5个股室。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县统战部实有在职职工6人,退休3人,聘用0人,遗属0人。本年新调入1人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县统战部部门决算收入106.8万元,比2018年决算收入减少38万元,下降26%;2019年年初预算收入103.9万元,决算收入比预算收入增加2.9万元,完成预算收入的102%。

2019年阿克塞县统战部部门决算支出109.3万元,比2018年决算支出减少35.6万元,下降24.5%;2019年年初预算支出103.9万元,决算支出比预算支出增加5.4万元,完成预算支出的105%。

决算收支大于预算收支原因:一是工资调资;二是运行保障经费增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县统战部部门决算收入106.8万元,其中:财政拨款收入99.8万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入7万元,占7%。

2019年阿克塞县统战部部门决算支出109.37万元,按支出管理结构分类:基本支出106.8万元,占97.6%,项目支出2.56万元,占2.4%。按支出功能分类:一般公共服务支出77.5万元,占71%;社会保障和就业支出12.7万元,占11.6%;卫生健康支出6.5万元,占5.9%;住房保障支出5.3万元,占4.8%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出7.3万元,占6.7%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出70.7万元,同比减少12.7万元,下降15%;2、商品和服务支出9.2万元,同比减少9.8万元,下降51.5%;3、对个人和家庭的补助支出16.7万元,同比减少3.1万元,下降15.6%;4、资本性支出2.78万元,增长106%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县统战部部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.52万元,比2018年度决算支出减少2.74万元,下降84%;2019年年初预算支出2.5万元,决算支出比预算支出减少2万元,“三公”经费减少主要原因有:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.52万元,2019年年初预算数为2.5万元,决算支出比预算支出减少2万元,完成预算的20%。2019年决算支出比2018年决算支出减少2.74万元,下降84%。主要用于:外事观摩团、招商引资企业及商会团体前来调研、交流、考察等工作产生的接待费用,接待批次6次,接待人数68人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出12.03万元,比 2018年度决算支出减少6.97万元,降低36.7%。一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准形成节约;

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.72万元,其中:政府采购货物支出3.72万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

由于我单位2019年没有项目支出,所以我部门没有对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价;2019年度我单位也没有政府性基金预算项目支出,所以也没有政府性基金预算项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求,我单位仅对2019年部门整体支出进行自评,从评价情况来看,我单位整体支出绩效情况良好,预算的使用效率有所提高。

2.支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了各项资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高资金的使用效益,促进各项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县统战部2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS