共青团阿克塞县委2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 20: 32
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、三公经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 1.领导全县共青团工作。

2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团阿克塞哈萨克族自治县委员会为财政全额拨款一级行政单位,纳入2019年部门预算编报的单位共1个。设3个股级内设机构:综合办公室、预防青少年违法犯罪办公室、少工部。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底部门在职在编实有人数3人。离退休人员0人,遗属0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县团委决算收入66.69万元,比2018年决算收入增加5.67万元,增长9.5%;2019年年初预算收入47.99万元,决算收入比预算收入增加18.29万元,完成预算收入的138%。

2019年阿克塞县团委部门决算支出66.76万元,比2018年决算支出增加5.81万元,增长9.5%;2019年年初预算支出47.99万元,决算支出比预算支出增加18.77万元,完成预算支出的139%。

决算收支大于预算收支原因:一是西部志愿者工资社保提高。二是举办活动增多。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县团委部门决算收入66.69万元,其中:财政拨款收入61.24万元,占92.4%;其他收入5.45万元,占7.6%;

 2019年阿克塞县团委部门决算支出66.76万元,按支出管理结构分类:基本支出66.76万元,占100%,按支出功能分类:一般公共服务(类)支出52.72万元,占78.97%;社会保障和就业(类)支出3.89万元,占5.8%,医疗卫生和计划生育支出2.12万元,占3.17%,住房保障支出2.5万元,占3.72%;其他支出5.52万元,占8.26%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出53.59万元,同比增加21.9万元,增长69.10%;2、商品和服务支出7.65万元,同比减少3.14万元,减少29.18%;3、对个人和家庭的补助支出0万元,同比减少3.73万元,减少100%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县团委部门2019年无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出7.65万元,比2018年度决算支出减少3.14万元,降低29.18%。主要原因是:公用经费缩减

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出1.40万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:共青团阿克塞县委2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS