阿克塞县文学艺术界联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 20: 40
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织文艺工作者和文艺爱好者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习、深入实践,提高理论修养、文化修养、品德修养,促进全县文学艺术事业健康持续发展;

2.鼓励和帮助文艺工作者深入生活、深入群众、积极创作反映现实生活、富有社会主义时代精神的文艺作品;

3.组织文艺创作和文艺评奖,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,对优秀作品和优秀人才给予表彰和奖励,培养文艺人才,壮大文艺队伍;

4.引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益;

5.加强与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,为会员从事创作和其他文艺活动创造条件,尽可能提供帮动和服务;

6.组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议;

7.完成县委、县政府及上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

县文学艺术界联合会设1个股级内设机构(综合办公室)负责文联机关的内外联系和综合协调工作。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县文学艺术界联合会实有在职职工2人,退休1人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县文学艺术界联合会决算收入41.1万元,比2018年决算收入减少28.11万元,下降40.62%;2019年年初预算收入44.85万元,决算收入比预算收入减少3.75万元,完成预算收入的8.36%。

2019年阿克塞县文学艺术界联合会决算支出40.89万元,比2018年决算支出减少28.36万元,下降40.95%;2019年年初预算支出44.85万元,决算支出比预算支出减少3.96万元,完成预算支出的91.17%。

决算收支少于预算收支原因:一是人员变动,经费减少;二是其他收入减少。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县文学艺术界联合会决算收入41.1万元,其中:财政拨款收入41.1万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

2019年阿克塞县文学艺术界联合会决算支出40.89万元,按支出管理结构分类:基本支出40.89万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出31.18万元,占76.25%;社会保障和就业支出4.73万元,占11.57%;卫生健康支出2.59万元,占6.33%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;住房保障支出2.36万元,占5.77%;其他支出0.03万元,占0.07%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出29.31万元,同比减少13.55万元,下降31.61%;2、商品和服务支出4.24万元,同比增加0.85万元,增长25.07%;3、对个人和家庭的补助支出7.31万元,同比减少5.5万元,下降42.94%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县文学艺术界联合会2019年无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县文学艺术界联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS