中共阿克塞县委宣传部关于报送2019年度部门决算及“三公经费”公开表

  • 日期:2020-08-26 20: 58
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据中央、省、市、县委的安排部署,制定全县意识形态及宣传思想文化工作任务、目标和政策措施。代表县委指导全县意识形态工作,督促推进各级党委(党组)意识形态工作责任制落实,并负责对全县意识形态工作责任制落实进行督察、检查、指导。

2.负责组织指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和社科理论规划、研究工作;负责县委理论学习中心组学习的安排,并对全县各级党委(党组)理论学习中心组学习进行指导检查。

3.负责规划、部署全县思想政治工作;会同相关部门开展思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育,负责全县国防教育工作。

4.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,规划、部署、指导、实施全县新闻和对外宣传工作,负责统筹协调组织开展全县新闻发布工作,会同有关部门做好外来记者的采访事务工作。

5.统筹指导全县新媒体建设、网络信息安全的管理,负责指导全县网络舆情信息工作,协调处置县内重大网络舆情突发事件,抓好网络舆情的分析研判和社会舆论引导工作。协调指导加强全县新媒体建设与管理。

6.负责全县图书、期刊、音像、电子出版物市场的监管工作。管理全县广播影视、新闻出版行政事务,指导监管电影发行放映工作;组织查处新闻非法活动,负责组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导全县群众性精神文明创建活动和文明单位创建管理;负责县新时代文明实践中心的建设管理。

8.负责组织指导全县文化、文艺工作,协调指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作。

9.完成县委、县政府和市委宣传部交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共阿克塞县委宣传部设下列内设机构。

1.综合办公室(政治动员办公室)

2.网络安全和信息化委员会办公室

3.精神文明建设股

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县委宣传部实有在职职工10人,退休1人,聘用0人,遗属0人。本年新调入1人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县委宣传部决算收入194.1万元,比2018年决算收入减少1.43万元,下降0.7%;2019年年初预算收入123.86万元,决算收入比预算收入增加70.24万元,完成预算收入的156.71%。

2019年阿克塞县委宣传部决算支出193.92万元,比2018年决算支出增加1.07万元,增长0.55%;2019年年初预算支出123.86万元,决算支出比预算支出增加70.06万元,完成预算支出的156.56%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员经费增加;二是上级宣传部给予活动经费增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县委宣传部决算收入194.1万元,其中:财政拨款收入176.42万元,占90.89%;上级补助收入0万元;其他收入15万元,占1.38%。

 2019年阿克塞县委宣传部决算支出193.92万元,按支出管理结构分类:基本支出146.92万元,占75.76%,项目支出47万元,占25.24%。按支出功能分类:一般公共服务支出147.85万元,占76.24%;社会保障和就业支出12.25万元,占6.32%;卫生健康支出7.79万元,占4.02%;其他支出17.69万元,占9.12%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出102.16万元,同比增加0.16万元,增长0.16%;2、商品和服务支出27.4万元,同比增加9.98万元,增长57.29%;3、对个人和家庭的补助支出14.68万元,同比减少18.33万元,下降55.53%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款支出1.64万元,比2018年度决算支出减少1.75万元,下降51.72%;2019年年初预算支出9万元,决算支出比预算支出减少7.36万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出1.64万元,2019年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0.46万元,完成预算的82%。2019年决算支出比2018年决算支出减少1.75万元,下降51.72%。主要用于:公务接待,接待批次20次,接待人数130人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019年度机关运行经费支出27.4万元,比 2018年度决算支出增加9.98万元,增长57.29%。主要原因是:办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共阿克塞县委宣传部关于报送2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS