中共阿克塞县委政法委员会关于上报2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-26 21: 04
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。主要职责是:(1)根据党的路线、方针、政策和县委、县政府的决策,协助县委、县政府研究制定全县政法(平安建设)工作总体思路和全局性工作部署,并统一政法各部门的思想和行动,督促贯彻落实。(2)组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议;指导、督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署;落实重大项目、重大活动的社会稳定风险评估事项。(3)组织推动、指导协调全县社会治安综合治理工作,分析研究社会治安综合治理的形势,监督、指导、推动社会治安综合治理各项措施的落实。(4)了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况,定期分析防范处理那教问题工作形势,研究提出相应的工作措放和对策建议,并抓好落实;及时收集汇总上报重要信息,及时向县委反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况;组织协调和督促落实对重点人员的帮教转化工作措施;组织协调公安机关对邪教活动的打击处理工作;抓好防范各类邪教的宣传教育工作。(5)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委管理政法部门领导干部,管理政法部门中层干部;指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全县政队伍建设领导责任制落实情况。(6)检查政法部门执行法律法规和方针政策情况,结合全县实际,研究制定保证严肃执法、公正执法的具体措施;指导政法系统加强队伍思想、纪律、作风建设工作;督促政法各部门严查处队伍中的违法违纪问题和案件评查工作。(7)协助县委处理政法工作方面的重大问题,组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进政法工作及政法管理体制改革。(8)完成县委和上级业务部门交办的其它事项和任务。

二、机构设置

县委政法委设置内设机构3个,分别为办公室;综治办;维稳和反邪教办。设置事业内设机构2个,社会治安综合治理中心、铁路护路联防联防工作站。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县委政法委员会部门实有在职职工13人,退休4人,无聘用及遗属人员。本年新调入1人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县委政法委部门决算收入606.93万元,比2018年决算收入增加325.29万元,增长53.59%;2019年年初预算收入216.7万元,决算收入比预算收入增加370.86万元,完成预算收入的100%。

2019年阿克塞县委政法委部门决算支出526.35万元,比2018年决算支出增加245.73万元,增长46.69%;2019年年初预算支出216.7万元,决算支出比预算支出增加309.65万元,完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支原因:一是单位职能增加;二是新增雪亮工程建设项目。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县委政法委部门决算收入606.93万元,其中:财政拨款收入526.28万元,占86.71%;其他收入80.65万元,占13.29%。

 2019年阿克塞县委政法委员会部门决算支出526.35万元,按支出管理结构分类:基本支出226.35万元,占43%,项目支出300万元,占57%。按支出功能分类:一般公共服务支出283.26万元,占53.82%;社会保障和就业支出18.95万元,占3.6%;卫生健康支出12.51万元,占2.38%;城乡社区支出200万元,占37.99%;住房保障支出11.33万元,占2.15%;其他支出0.3万元,占0.06%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出146.49万元,同比减少0.97万元,下降0.66%;2、商品和服务支出48.32万元,同比减少25.17万元,下降32.25%;3、对个人和家庭的补助支出31.24万元,同比减少28.43万元,下降47.65%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委政法委2019年“三公”经费财政拨款支出1.7万元,比2018年度决算支出减少6.69万元,下降76.9%;2019年年初预算支出9.9万元,决算支出比预算支出减少8.2万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出1.7万元,2019年年初预算数为9.9万元,决算支出比预算支出减少8.2万元,完成预算的17.17%。2019年决算支出比2018年决算支出减少6.69万元,下降76.9%。主要用于:上级部门督查、检查工作,接待批次16次,接待人数128人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出48.32万元,比 2018年度决算支出增加1.43万元,增长2.96%。主要原因是:对接雪亮工程建设项目、业务培训增多,从而差旅费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.19万元,其中:政府采购货物支出9.19万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(注:车辆已处置未下账)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,共涉及资金393万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对阿克塞县雪亮工程建设项目、综治E通工作经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出313万元(其中:雪亮工程建设项目300万元,综治E通工作经费13万元),执行率79.64%。阿克塞县雪亮工程建设项目及综治E通工作经费项目以单位自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看,项目整体情况达到预期设定目标,除因雪亮工程建设项目资金年终结转,且结转结余资金率超出2018年年末资金结转率的800%,其他指标数均以完成预期目标。

2.项目绩效评价结果。按照绩效评价自评标准,自评设3个一级指标;5、7个二级指标;分设12个、17个三级指标;总分值各设为100分。雪亮工程建设项目及综治E通工作经费总得分均为98分,自评结果为“优”。

阿克塞县雪亮工程项目绩效自评综述:阿克塞县雪亮工程绩效评价分为3个一级指标、5个二级指标、17个三级指标,总分值设为100分。其中,一级指标分别为产出指标、产出效益指标及满意度指标,分值分别设为65、25、10分。二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个指标,分值分别设为30、10、10、5、15、10、10分;三级指标17个,包括项目建设内容、资金使用情况、项目实施情况、满意度等,除成本指标因2019年市委政法委直汇专项资金80万元,但项目已完成当年预期目标,工程款支付已达到已完工进度的90%,导致资金年末结转,达到年初预期指标的78.95%,未完成年初预期指标,扣除2分,总得分98分。

综治E通工作经费绩效自评综述:综治E通平台工作经费绩效评价分为3个一级指标、7个二级指标、10个三级指标,总分值设为100分,总得分98分。其中:一级指标分别为产出指标、产出效益指标及满意度指标,分值分别设为50、30、20分;二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个指标,分值分别设为10、10、10、10、20、30、10分;三级指标12个,包括资金发放标准、发放人数、信息采集量、以及服务对象满意度等。除重点人口信息完善情况扣除2分,其他指标均为满分。原因是我县务工流动人口较多,因工作性质原因时常早出晚归,入户走访采集信息较困难,人员信息采集不够完善。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共阿克塞县委政法委员会2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS