阿克塞县广播电视台2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 16: 10
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克塞哈萨克族自治县广播电视台贯彻落实党中央、省、市委和县委关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲的舆论方针,为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作,采取“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的融媒体工作模式,积极开展融合媒体业务探索,加强新闻内外宣传,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(三)负责“两微一端”新闻稿源审核,根据省市县委中心工作,制定网络宣传方案主题并组织实施,制定刊播计划,负责通联工作,负责融媒体中心项目建设、人才培养、承担新闻、宣传报道策划、选题遴选职能工作。

(四)负责汉语、哈萨克语广播、电视、专题节目的采、编、播及广播、电视节目交流,负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排、审核工作。

(五)负责通联工作,协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。

(六)负责县域广播电视无线数字化覆盖工程、应急广播体系建设的策划和实施;负责完整传输中央省市县广播电视节目。

(七)负责广播电视媒体综合业务的开发与应用,负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

(八)负责编制全县近期和中长期融媒体和广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划,并组织实施。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

阿克塞县广播电视台34名编制划入阿克塞县融媒体中心,现核定编制34名,在职职工31名,其中一正两副3名领导,4名工人,2名中级职称专业技术人员,22名科员,内设综合办公室、新闻室、媒体编辑室、编译室、制作室、播控室六个处室。

三、人员情况及变动说明

2019年阿克塞县广播电视台实有在职职工31人,退休2人,聘用0人,遗属2人,新调入0人,考录0人,调出阿德里别克、高宏善2人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县广播电视台决算收入1214.90万元,比2018年决算收入增加627.94万元,增长106.98%;2019年年初预算收入433.6万元,决算收入比预算收入增加781.3万元,完成预算收入的280.19%。

2019年阿克塞县广播电视台决算支出1164.78万元,比2018年决算支出增加577.84万元,增长98.45%;2019年年初预算支出433.6万元,决算支出比预算支出增加731.18万元,完成预算支出的268.63%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资变动,二是我台增加广播电视基础设施建设项目,三是融媒体中心基础设施项目,四是文博会宣传采编播设备建设项目。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县广播电视台决算收入1214.9万元,其中:财政拨款收入1161.17万元,占95.58%;上级补助收入28万元,占2.30%;其他收入25.73万元,占2.12%。

 2019年阿克塞县广播电视台决算支出1164.78万元,按支出管理结构分类:基本支出465.69万元,占39.98%,项目支出699.09万元,占60.02%。按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出715.53万元,占61.43%;社会保障和就业支出34.00万元,占2.92%;卫生健康支出23.67万元,占2.03%;城乡社区支出338.11万元,占29.03%;住房保障支出26.5万元,占2.28%。其他支出26.97万元,占2.31%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:工资福利支出339.05万元,同比增加11.31万元,增长3.45%;商品和服务支出34.50万元,同比下降77.89万元,下降69.3%;对个人和家庭的补助支出62.62万元,同比下降19.7万元,下降23.93%;资本性支出15.06万元同比增加15.06万元,增长100%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款支出0.18万元,比2018年度决算支出减少0.28万元,下降60.87%;2019年年初预算支出1万元,决算支出比预算支出减少0.82万元,下降18%。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.18万元,2019年年初预算数为1万元,决算支出比预算支出减少0.82万元,完成预算的18%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.28万元,下降60.87%。主要用于:主要用于省市广电部门检查工作用餐和中央省市新闻记者来我县采访报道经济、社会发展新闻报道工作用餐、接待批次3次,接待人数18人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出49.56万元,比 2018年度决算支出增加28.61万元,增长136.56%。主要原因是一是日常业务费经费增加,二是购置办公设备。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额404.56万元,其中:政府采购货物支出324.56万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆。单价50万元的通用设备1套,单价100万元以上专用设备1套。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金707.37万元,占一般公共预算项目支出总额的60.92%。我单位无政府性基金预算项目。

共组织对2019年度无线覆盖运行维护项目、广播电视基础设施建设项目、融媒体中心基础设施项目、文博会宣传采编播设备建设项目等4个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出648.05万元。

从评价情况来看我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。

根据年初设定的绩效目标,无线覆盖运行维护项目自评得分为100分,广播电视基础设施建设项目自评得分为100分,融媒体中心基础设施项目自评得分为100分,文博会宣传采编播设备建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为707.37万元,执行数为648.05万元,完成预算91.61%。     

主要产出和效果:一是完成广播电视台基础设施改建,完成融媒体中心基础设施建设,完成采编播译制高清设备采购,完成多彩阿克塞手机客户端研发,完成实景虚拟演播室建设。二是融媒体中心共采写编发双语新闻3100条,开设专栏节目25档270余期,录制现场节目56期,制作播出专题节目33日,播放各类公益广告、主题宣传片230部5600余次。在阿克塞广电微博、微信发布各类消息、视频243余期1600余篇,通过“最酒泉”手机台完整转播汉、哈双语《阿克塞新闻》240余期,在新华网、丝路明珠网、腾讯网、今日头条等主流新媒体网站播发新闻稿件突破4000条。三是年内全面完成县委、县政府布置的外宣任务,内外宣取得长效发展,媒体融合、资源整合进一步得到加强。以夯实前沿舆论引导为抓手,整合媒体资源、推动媒体转型升级,建立引导群众、服务群众宣传平台,打造更有利于加强宣传文化阵地、巩固壮大主流思想舆论新型媒体阵地,自治县县融媒体中心由单一宣传模式,由电媒宣传方式,走向新型化、融合式格局,进入发展新时期。四是2019年融媒体中心先后获得全市“七五”普法中期先进单位、在“弘扬公益精神.记录行进酒泉”酒泉市网络公益微视频大赛中,我单位创作的《我和我的祖国》MV荣获庆祝新中国成立70周年主题创作特别奖,获得全县优秀先进基层党组织、全县民族团结示范单位等荣誉称号,1件新闻作品被评为2019年度酒泉好新闻、1名记者、1名编辑被授予酒泉市“好记者”、“好编辑”荣誉称号,1名记者在参加酒泉市第六届“好记者讲好故事”主题演讲比赛活动中获得优秀奖。

发现的主要问题及原因:一是能力建设方面,全面完成信息化建设有所不足,目前多彩阿克塞手机客户端苹果应用市场还未完成,中心信息推广收到一定影响;二是在管理运营方面,建立内容监测监管平台,监测监管机构对县级融媒体中心的业务和技术系统进行监测,部署监管平台力度不够。因2019年全省开展县级新媒体中心建设任务,工作力度大、任务繁重,导致与省新媒体集团在沟通协调、交流学习方面有所欠缺,在掌握新技术应用、新功能推广方面有所不足,致使平台建设运用还存在一定的差距,还有不符合新要求的情况。

下一步改进措施:在今后的工作当中,我们将进一步加强完善各项规章制度,增强干部职工法律意识,积极履行工作职责,严肃财经纪律,确保各项工作能够合理合法顺利开展,为实现媒体融合、舆论引导各项事业健康发展提供坚实保障。   

从评价情况来看,我中心中央、省级专项资金均属于保障无线覆盖节目正常播出,县融媒体中心建设费用,属社会公益事业项目,主要从社会综合效益方面考虑,项目资金的使用,既能够有效解决民族群众收听收看广播电视节目难题,又能有效抵制外来节目的渗透,对推进公共文化体系建设,丰富广大人民群众的精神文化生活,促进民族地区民族团结、社会安定以及人民群众安居乐业都具有很重大的意义。

经过综合评价,县融媒体中心2019年整体绩效评价自评综合得分为98分。本次绩效自评结果作为优。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县广播电视台2019年度部门决算及三公经费公开表.xls