阿克塞县教育和科学技术局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 16: 17
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,制订实施适合本地实际的规划和具体措施。

2、根据上级主管部门和县委、县政府的总体部署,制定教育事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育实施办法或细则,并做好监督执行工作。

3、汇同有关部门落实教育经费、改善办学条件。开展教育建设项目的争取、衔接和实施工作。

4、通过继续教育等途径有计划、有组织地开展教师职业道德建设,培养和提高教师队伍的业务水平和工作能力。

5、组织和领导学校贯彻中小学、幼儿园的有关条例,做好普通高中异地办学工作,认真进行教育改革,提高教育质量。

6、抓好“两基”成果的巩固和提高工作。

7、组织管理中专、普通高校招生及成人高考、自学考试等工作。

8、指导中小学对学生的思想政治教育工作,体育、艺术、国防、卫生保健和勤工俭学活动。

9、开展生源地信用助学贷款相关工作。

10、搞好教育事业的各项统计工作。

11、推广普通话和语言文字工作。

12、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

(1)按单位基本性质划分:行政单位1个,与上年行政单位一致。

(2)按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,与上年执行行政单位会计制度的单位1个一致。

(3)县教科局行政编制5名,设局长1名、副局长2名。

(4)县教科局设下列内设机构:

综合办公室:负责局(委)文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作以及政务公开、来信来访、安全保密、机关网络安全、值班安排、信息报送等工作;负责协调重大调研安排、重要文稿起草、重要事项督办、重要接待及会议组织工作;负责协调教育系统新闻宣传、舆情应对等工作;负责教师资格认定、教师表彰奖励、职称评审认定、干部考核工作;指导机关后勤服务工作和完成局党组交办的其他任务。

参与拟订教育和科技经费筹措、教育拨款的政策;负责所属单位的预决算和财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督以及绩效评价工作;承担教育和科技专项经费管理;承担全县教育和科技基建管理、教育和科技基本信息统计与分析工作;负责全县教育和科技系统内部审计工作;编制全县教育、科技项目发展规划和年度计划,做好项目的遴选、储备、申报和实施工作,组织项目可研、初设、验收的申报和评审;保存、管理项目资料,组织项目的绩效评价和审计;完成相关教育助学贷款和学生资助工作。

教育科技股:承担我县学前教育、义务教育、普通高中教育的宏观管理工作;负责提出加强学前教育、义务教育和高中教育发展政策,推进各阶段教育教学改革、保障各类学生平等接受教育的政策措施;负责拟订学前教育、义务教育和高中教育的办学标准,规范义务教育学校办学行为;负责各类教育学校心理健康教育和校外教育活动推进落实;指导推进各教育学校教学信息化、图书馆和实验设备配备工作以及后勤管理相关工作;负责全县成人教育和职业教育发展的宏观管理与指导工作;指导各级各类学校体育、美育、卫生与健康教育、心理健康教育、艺术教育、国防教育等工作;协调学校及学生参加体育竞赛和艺术交流活动;贯彻落实全省语言文字工作的政策、规定,指导推广普通话和普通话测试工作;负责管理指导各级各类学校安全教育、食品安全、政治保卫、综合治理、学生预防违法犯罪、预防校园欺凌、反邪教和防范宗教渗透、禁毒政策宣传和维护稳定工作;负责协调教育系统突发公共事件应急处置及管理工作。负责全县科技体制改革、规划计划编制、项目论证组织、科技成果管理、科技奖励评审、科技进步考核、专项经费管理、科技人才工作、技术市场培育、技术合同认定登记、科技统计年报;承担高新技术产业化、工业科技项目组织实施、工业技术创新体系建设、科技型企业培育、高新人才引进、科技对外交流与合作;负责全县农业和社会发展项目组织实施、农业综合科技示范、农业科技园区建设、科技特派员基层创业、民生科技、科技扶贫、科技普及推广;拟订全县引进国外智力和出国(境)规划、政策年度计划并监督实施。

贯彻执行有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律、法规;负责全县普通高校招生考试、成人高校、高等教育自学考试工作;负责全县高中学业水平考试工作;负责空军和民航飞行学员招生工作;承担阿克塞县大中专招生委员会办公室的日常工作;负责考务工作;调查和处理招生考试和录取工作中各种违纪案件,参与省、市、县招生委员会组织的考生录取工作;负责考试档案、信息、保密、安全等工作。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞教科局实有在职职工18人,退休5人,遗属2人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县教科局决算收入1954.12万元,比2018年决算收入减少155.17万元,减少7.94%;2019年年初预算收入318.38万元,决算收入比预算收入增加1635.75万元,完成预算收入的513.77%。

2019年阿克塞县教科局决算支出2162.81万元,比2018年决算支出增加778.57万元,增长56.25%;2019年年初预算支出1081.78万元,决算支出比预算支出增加1081.03万元,完成预算支出的199.93%。

决算收支大于预算收支原因:项目支出的增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县教科局决算收入1954.12万元,其中:财政拨款收入1554.19万元,占79.53%;其他收入399.93万元,占20.47%;上级补助收入0万元。

 2019年阿克塞县教科局决算支出2162.81万元,按支出管理结构分类:基本支出547.99万元,占25.34%,项目支出1614.82万元,占74.66%。按支出功能分类:一般公共服务支出2万元,占0.09%;教育支出1738.25万元,占80.37%;科学技术支出11万元,占0.5%;社会保障和就业支出33.02万元,占1.53%;卫生健康支出20.96万元,占0.97%;住房保障支出17.43万元,占0.81%;其他支出340.15万元,占15.73%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出246.54万元,同比增加27.33万元,增长12.47%;2、商品和服务支出258.72万元,同比增加247.69万元,增长2245.60%;3、对个人和家庭的补助支出42.73万元,同比减少45.64万元,减少51.65%;4、资本性支出1603.82万元,增长100%;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县教科局2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出减少1.04万元,下降100%;2019年年初预算支出1万元,决算支出比预算支出减少1万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元,2019年年初预算数为1万元,决算支出比预算支出减少1万元,完成预算的0%。2019年决算支出比2018年决算支出减少1.04万元,下降100%。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出258.72万元,比2018年度决算支出增加247.69万元,增长2245.60%。主要原因是:委托业务费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额37.96万元,其中:政府采购货物支出37.63万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0万元。 

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目3个,共涉及资金1274.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对第二幼儿园建设项目、阿克塞县中学建设项目、科学技术支出等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1274.67万元,政府性基金支出0万元。

2.从评价情况来看,一是整体支出绩效达到了预期效果,预算资金实现了预期目标,预算执行较好,在财务管理、资金使用、资产管理、人员管理、重点工作管理方面取得了较好的发展;二是项目整体达到了预期目标,但也发现存在的问题:一是配套资金年初计划不足滞后了项目的建设;二是项目和资金争取的难度加大;三是项目施工进度缓慢,资金支出率较低,导致年末资金结转数较大。下一步措施:一是抓住机遇、高位推动,加大资金争取力度;二是着眼规划、选准方向、谋划开发储备项目;三是简化手续、加强协调,营造建设良好氛围;四是提前谋划,精准预算,提高预算质量。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县教育和科学技术局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls