阿克塞县科学技术协会单位2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 16: 45
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、三公经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定科普工作规划和年度工作计划,负责本地科学技术知识的宣传普及工作,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,倡导科学文明,反对愚昧迷信;
   2、组织开展科普之春、全国科普日、科技活动周、科普讲座、专题报告、研讨会等群众性科普活动;
   3、协调中、小学校开设科技活动课,开展科技发明、制作,组织开展青少年科技节活动;
   4、建立文化、科技、卫生下乡进村制度,开展科技帮扶、实用技术培训和农村劳动力转移培训工作;
   5、组织实施科普教育工程和科普示范工程,创建并开放青少年科技教育基地、科普示范基地,开设科普图书、报刊阅读场所,协调放映科普电影、科普录像;
  6、做好中国科协“科普惠农兴村计划”和省科协“科普示范助力新农村行动计划”的立项和组织实施工作;
  7、承办上级交办的基他工作。

二、机构设置

阿克塞哈萨克族自治县科学技术协会为财政全额拨款一级行政单位,阿克塞县科学技术协会机关设下列内设机构:综合股、科普股。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底在职在编实有人数6人,其中:财政供养3人,在编实有车辆0辆。离退休人员3人。遗属0人。第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞哈萨克族自治县科学技术协会部门决算收入79.14万元,比2018年决算收入减少35.92万元,下降31.23%;2019年年初预算收入58.24万元,决算收入比预算收入增加20.9万元,完成预算收入的135%。

2019年阿克塞县科学技术协会部门决算支出82.61万元,比2018年决算支出减少2.98万元,下降了3%;2019年年初预算支出58.24万元,决算支出比预算支出增加24.37万元,完成预算支出的142%。

决算收支大于预算收支原因:一是科学技术支出增加

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县科学技术协会部门决算收入79.14万元,其中:财政拨款收入66.14万元,占83.6%;其他收入13万,占16.4%

 2019年阿克塞县科学技术协会部门决算支出82.61万元,按支出管理结构分类:基本支出82.61万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出0.225万元,占0.3%;科学技术支出51.30万元,占62.1%;社会保障和就业支出6.11万元,占7%;卫生健康支出4.28万元,占5%;住房保障支出2.78万元,占3%;其他支出17.94万元,占21.71%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出43.04万元,同比增加1.98万元,增长5%;2、商品和服务支出19.12万元,同比减少9.02万元,减少33.24%;3、对个人和家庭的补助支出2.51万元,同比减少14.36万元,减少85.12%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县科学技术协会部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.25万元,比2018年度决算支出增加0.25万元,上升100%;2019年年初预算支出0.25万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.25万元,2019年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出增加0.25万元,增长0.25%。主要用于:公务接待批次3次,接待人数22人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出19.12万元,比 2018年度决算支出减少9.02万元,降低32.05%。主要原因是:公用经费缩减。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.54万元,其中:政府采购货物支出5.54万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度部门支出整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县科学技术协会单位2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS