阿克塞县民族歌舞团2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 17: 09
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第一部分 部门概况

一、主要职能                                                                 

二、 机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能:   

1.承担县委、县政府及主管部门指令性大型节庆、会议、接待外宾来访及对外文化交流等重要演出任务。

2.每年安排若干场节庆歌舞晚会和广场为民演出活动,送文艺下乡、进社区、进校园、进工厂。

3.创作演出优秀剧目;制定民族歌舞、器乐等文化艺术创作规划、年度计划并组织实施;深入到乡镇、社区采风、体验生活,创作、排练、演出少数民族歌曲、音乐、舞蹈作品。

4.保护继承民族民间音乐舞蹈;负责民族文艺类非物质文化遗产保护工作,组织参加各类对外演出活动,传承民族文化,宣传阿克塞。

5.负责大型歌舞剧目的创编和对外演出,负责演出场所的管理和设施维护;承担各类演出的舞蹈设计、制作任务;把握文化市场信息,宣传、联络和洽谈演出活动,开拓国内外演出市场;完成部分商业性演出任务。

6.为全县文化活动提供业务指导、培训和服务;为基层进行文艺辅导和人才的培训;培养、推出具备优秀人才。

7.收集整理创作和演出的艺术资料,建立健全艺术档案。

二、机构设置: 根据编办文件规定,我团共有编制32人,其中正式干部29人。内部机构设置为综合办公室。   

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县民族歌舞团实有在职职工29人,退休1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县民族歌舞团决算收入417.98万元,比2018年决算收入减少43.49万元,减少9.42%;减少的原因:项目的完成,资金的减少及人员的调出。2019年年初预算收入350万元,决算收入比预算收入增加67.99万元,完成预算收入的119.43 %。

2019年阿克塞县民族歌舞团决算支出414.06万元,比2018年决算支出减少47.55万元,减少10.30%;2019年年初预算支出350万元,决算支出比预算支出增加67.99万元,完成预算支出的119.43%。

决算收支大于预算收支原因:其一主要是差旅费,演员们外出演出的增多;其二是培训费,演员们业务的提升,导致常去参加培训学习,其三是劳务费,演员们的演出增多,导致车辆租赁的增多。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县民族歌舞团决算收入417.99万元,其中:财政拨款收入382.01万元,占91.39%;上级补助收入13.9万元,占3.33%;其他收入22.08万元,占5.28%。

 2019年阿克塞县民族歌舞团决算支出414.06万元,按支出管理结构分类:基本支出404.06万元,占97.58%,项目支出10万元,占2.42%。按支出功能分类:一般公共服务支出10万元,占2.42%;文化旅游体育与传媒支出300.88万元,占72.66%;社会保障和就业支出32.35万元,占7.813%;卫生健康支出17.10万元,占4.13%; 住房保障支出21.69万元,占5.24%; 其他支出32.05万元,占7.74%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出338.49万元,同比减少9万元,减少2.59%,原因是人员经费的减少。2、商品和服务支出33.52万元,同比负减少18.67万元,减少35.77%;原因是:人员减少,节约开支,专用材料减少。3、对个人和家庭的补助支出0万元,同比增加0万元;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县民族歌舞团2019年“三公”经费财政拨款支出3.96万元,比2018年度决算支出增加1.96万元,增长97.91%;原因是:增加了一辆演出车。2019年年初预算支出4万元,决算支出比预算支出减少0.04万元,“三公”经费增加主要是由于:主要是公务用车运行维护费,增加的原因是:外出演出的次数增多及车辆老化,车辆租赁,车辆维修费的增加等费用。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出3.96万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.96万元。2019年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出减少0.04万元,完成预算的97.91%。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.98万元,其中:政府采购货物支出8.74万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要是演员演出的舞台车1辆。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。(五)绩效管理情况

1.总体绩效目标完成情况分析

阿克塞县民族歌舞团2019年度部门整体支出绩效目标完成质量较好,全年主要工作任务整体绩效目标完成情况如下:

(1)严格财务管理,严格控制三公经费,所有收入支出全部按照规定执行,并进行财务公开,接受社会监督。

(2)严格考勤管理,坚守工作岗位。

(3)认真履职,按要求完成全年各项工作任务。

 2.各项指标完成情况分析

    本次整体支出绩效评价包括整体支出预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度 5个一级指标, 下设了16个二级指标和26个三级指标。

(1)整体支出预算执行率目标完成情况分析

我单位2019年整体支出预算执行率100%,其中基本支出预算执行率100%,项目支出执行率100%。整体支出预算执行率指标分值10分,绩效评分10分。

(2)部门管理目标完成情况分析

部门管理指标分值20分,绩效评分20分。部门管理指标包括5个二级指标,10个三级指标,年初预定绩效目标均已完成。

(3)履职效果目标完成情况分析

履职效果指标分值50分,绩效评分50分。

(4)能力建设目标完成情况分析

能力建设指标分值10分,绩效评分10分。

(5)服务对象满意度目标完成情况分析

服务对象满意度指标分值10分,绩效评分9分。2019年以来我单位圆满完成各项工作任务,获得社会各界一致好评,在服务对象方面,今后还要进一步努力,推动各县工作再上新台阶。

   3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1)原因分析

在服务对象满意度方面分值为10分,得分9分。主要原因为:一是人员综合素质和专业能力有待进一步提高。二是专业技术人员力量不足,人员结构不均。三是对哈萨克传统文化艺术挖掘的不够深不够细。以上原因是影响服务的基本原因。

(2)下一步改进措施

一是扎实开展好群众性文化旅游活动和大型节庆类文艺演出等活动,进一步丰富人民群众的文化生活。二是积极开展对外交流演出活动,充分发挥了自治县民族文化旅游宣传的窗口作用并积极衔接省、市和相关县市,尽可能多参加对外交流和演出,三是广泛参与国家省市技能竞赛。四是继续深入挖掘哈萨克优秀文化和艺术,努力打造精品舞台剧目和文艺节目,将哈萨克民族文化和艺术带上更高的舞台。

4.部门预算项目支出绩效自评情况分析

2019年度,我单位有演出项目1项,内容为深化民族团结创建工作宣传教育及参加全省“石榴杯”少数民族文艺汇演补助经费,项目经费10万元,当年支出10万元,执行率100%。  

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县民族歌舞团2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS