阿克塞县气象站2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 17: 21
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作,行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能;负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施;

2、负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议,并对重大气象灾害作出评估,为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据;负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作;

3、负责组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责管理大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等的雷电灾害风险评估;负责建设项目大气环境影响评价气象资料核准和天气预报、警报信息传播核准管理工作;对本行政区域内气象活动的指导、监督和行业管理;

4、组织开展气象法制宣传教育,依法保护气象探测环境;对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为经报请上级行政部门批准后进行处罚;

5、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据阿机编发〔2014〕58号文件规定,我站共有编制5人,其中领导职数2人,一般干部3人。站内部机构设置为综合办公室、气象服务中心(应急减灾股)、气象台3个部门。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县气象站实有在职职工4人,退休1人,聘用工勤1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县气象站决算收入58万元,比2018年决算收入减少1.38万元,减少2%;2019年年初预算收入53.1万元,决算收入比预算收入增加4.9万元,完成预算收入的109%。

2019年阿克塞县气象站决算支出57.92万元,比2018年决算支出减少1.46万元,减少2%;2019年年初预算支出53.1万元,决算支出比预算支出增加4.82万元,完成预算支出的109%。

决算收支大于预算收支原因:一是新增工勤人员1人;二是事业单位车改;

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县气象站决算收入58万元,其中:财政拨款收入56万元,占97%;其他收入2万元,占3%。

 2019年阿克塞县气象站决算支出57.92万元,按支出管理结构分类:基本支出57.92万元,占100%。按支出功能分类:社会保障和就业支出7.52万元,占13%;卫生健康支出3.24万元,占6%;自然资源海洋气象等支出42.1万元,占73%;住房保障支出3.1万元,占5%;其他支出2万元,占3%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出39.75万元,同比增加4.73万元,增长11%;2、商品和服务支出7.99万元,同比增加4.1万元,增长51%;3、对个人和家庭的补助支出8.2万元,同比减少6.65万元,减少81%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县气象站2019年“三公”经费财政拨款支出1.23万元,比2018年度决算支出减少1.16万元,下降52%;2019年年初预算支出2.28万元,决算支出比预算支出减少1.05万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定,规范车辆使用,8月份因公务用车改革将车辆交回机关事务局,没有车辆开支;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出1.05万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.05万元。2019年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0.94万元,完成预算的52.5%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.94万元,下降47.5%。单位公车主要用于:接送观测员及职工上下班、维护维修县域内各个观测站。

3、公务接待费支出0.17万元,2019年年初预算数为0.28万元,决算支出比预算支出减少0.11万元,完成预算的61%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.21万元,下降63%。主要用于:接待省、市气象局检查指导工作、市局来人维修观测站、山洪地质灾害考察,接待批次3次,接待人数16人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属财政拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.13万元,其中:政府采购货物支出0.66万元;政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于接送观测员及职工上下班、维护维修县域内各个观测站。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我站组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。通过开展绩效自评,严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面,气象站认真执行中央八项规定,严格管控三公经费支出,从严遵守“八项规定”,严格公务接待标准,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

主要产出和效果:一是做好地方气象服务工作,增强预报预测业务水平。2019年我站共对外发布短期天气预报365条,各类气象预报服务共20期,遇有灾害性天气过程通过手机、短信、QQ、微信、电子显示屏等方式共制发预警信息100余条;二是强化责任意识,认真做好汛期的预报服务工作。全年共维护、维修和巡检区域自动站6次,重大灾害性天气精准预报达100%;三是深入推进为农气象服务。完成了2个乡镇气象灾害防御组织体系建设,建成了两个农田小气候观测站;四是广泛宣传气象、防雷相关法律法规知识。通过3.23气象日、5.12防灾减灾日宣传气象、防雷相关法律法规知识2次,发放预防气象灾害、防雷宣传挂图、避险手册、科学认知雷电等自然灾害气象科普资料2000余份;五是履行防雷监管职能,强化气象防雷监管责任力度。2019年完成了全县5个加油站,2个加气站、1家危化企业、4家光电企业、1家大型生产企业的防雷设施安全检查1次。重点建筑物、重点防雷单位,人员密集场所的防雷安全措施2次检查。

2、发现的主要问题及原因:一是年初绩效目标设定稍高,超出实际完成能力;二是因客观原因部分工作未能及时开展;三是根据实际需求个别工作计划取消。

3、下一步改进措施:一是科学设定绩效目标。根据年初预算申报及年度工作计划,科学合理设定绩效目标,避免目标偏大或偏小,过高或过低。二是对绩效目标及时纠偏。在设定目标实施及资金使用过程中做好绩效监控,对偏离绩效目标的指标及时进行纠偏,确保年度绩效指标值的完成。三是完善管理制度。建立健全各项管理制度,通过严格执行制度来提高工作效率,提升工作质量,确保本项工作按时保质保量完成。

从评价情况来看,我站能够严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,科学合理设定绩效目标,规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。从整体支出预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面综合评分94.8分。

项目绩效自评综述:我站没有预算支出项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县气象站2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS