阿克塞县文体广电和旅游局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-27 17: 23
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

    三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、文物、新闻出版及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策;贯彻执行省、市关于文化、体育、广播电影电视事业工作部署。

(2)贯彻执行国家文化艺术、广播电影电视、体育管理的法律法规和省、市文化、广播电影电视、体育工作的地方性法规及有关规定。

(3)研究制定全县文化、广播电影电视、体育事业发展战略和规划,指导、推进文化、广播电影电视、体育事业管理体制改革,促进全县文化、广播电影电视、体育事业的发展。

(4)管理全县文化艺术、文物、新闻出版、广播电影电视、体育事业建设,组织实施全县文化、广播电影电视、体育事业发展规划,规划、指导全县重点文化设施建设,指导、协调文化产业发展,促进公益性社会文化、广播电影电视、体育事业服务能力和水平的提高。

(5)指导文艺精品的创作与生产,扶植代表性、示范性、试验性文化艺术品种,推动全县各类艺术的发展。

(6)协调、组织全县重大文化艺术、体育活动,制定全县文化艺术、体育比赛、评奖等活动的管理办法。

(7)贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规,组织开展全县文化市场稽查工作。

(8)宣传和贯彻《文物法》,指导、协调全县文物的管理、抢救、发掘、研究等工作,申报全县文物保护单位的维修保护和开发利用建设项目,审定县级文物保护单位的维修保护项目并监督检查。

(9)管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目,管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目制作、传送、播出与接收。

(10)维护广播电视设施安全,规划、建设、管理全市广播电视专用网,保证广播电视节目安全播出。

(11)贯彻落实国家农村电影放映“2131”工程任务,确保农村每村每月能够放映1场电影。

(12)贯彻落实《体育法》,组织实施《全民健身计划纲要》和国家体育锻炼标准,大力开展群众性体育活动,推动体育活动社会化,按照法律法规对有关体育活动实施监管。

(13)宏观指导、协调、管理局属各单位、乡镇综合文化站工作的各项工作,负责指导、协调全县各类群众性文化体育工作;协调县级公共文化,设施管理;并对局属各单位、乡镇文化站的相关工作实施考核。

(14)贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;指导全县文化市场现场管理和文化市场稽查队伍的建设;负责办理相关行政复议案件。组织协调有关部门拟订全县文化市场“扫黄打非”的有关规定并组织实施。

(15)指导文化艺术、文博、体育、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;归口管理相关系列专业技术职务初审及行业的教育培训管理工作。

(16)指导和管理文化艺术、文博、体育、广播影视、新闻出版、版权工作等方面的对外交流与合作。

(17)承担县社会文化市场领导小组、县“扫黄打非”领导小组、县实施全民健身计划工作领导小组的日常工作;指导体育总会、老年体育协会、摔跤协会等相关行业协会的业务活动。

(18)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(19)研究制定旅游发展规划、指导全县旅游资源开发、旅游基础设施的立项申报工作、旅游项目的开发、负责对星级宾馆、A级景区等旅游企业进行相关等级评定、旅游对外宣传促销等活动、指导旅游商品开发、规范旅游市场秩序、监督旅游安全工作。

二、机构设置

阿克塞县文体广电和旅游局部门决算包括:文体广电和旅游局本级、局属事业单位决算。具体有:1.文体广电和旅游局本级;2.广播电视台;3.民族博物馆;4.文化体育中心;5.民族歌舞团。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县文体广电和旅游局部门实有在职职工13人,退休7人,聘用0人,遗属2人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县文体广电和旅游局部门决算收入1877.10万元,比2018年决算收入减少145.24万元,减少7.18%;2019年年初预算收入314.20万元,决算收入比预算收入增加1562.90万元,完成预算收入的497%。

2019年阿克塞县文体广电和旅游局部门决算支出2025.51万元,比2018年决算支出增加352.37万元,增长21%;2019年年初预算支出314.20万元,决算支出比预算支出增加1711.31万元,完成预算支出的545%。

决算收支大于预算收支原因:一是文化体育旅游活动增加。二是文化体育旅游建设项目增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县文体广电和旅游局部门决算收入1877.10万元,其中:财政拨款收入1626.46万元,占87%;政府性基金财政拨款收入33.8万元,占1%;其他收入216.84万元,占12%。

2019年阿克塞县文体广电和旅游局部门决算支出2025.51万元,按支出管理结构分类:基本支出332.57万元,占16%,项目支出1692.94万元,占84%。按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出1013.75万元,占50%;社会保障和就业支出27.78万元,占1.37%;卫生健康支出16.80万元,占0.82%;城乡社区支出813.22万元,占40.13%;住房保障支出15.22万元,占0.75%;其他支出138.73万元,占6.84%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出206.56万元,同比减少20.17万元,下降8.90%;2、商品和服务支出40.05万元,同比增加24.86万元,增长164%;3、对个人和家庭的补助支出49.13万元,同比减少43.41万元,下降46.90%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县文体广电和旅游局部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.92万元,比2018年度决算支出减少0.41万元,下降31%;2019年年初预算支出0.92万元,决算支出与预算支出持平,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.92万元,2019年年初预算数为0.92万元,决算支出与预算支出持平,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.41万元,下降31%。主要用于:省市文化体育旅游部门检查调研工作,外来客商来我县洽谈文化旅游项目及各类文艺人员来我县进行文化交流等。接待批次9次,接待人数72人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.05万元,比 2018年度决算支出增加24.86万元,增长163.63%。主要原因是:文化体育旅游活动增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额453.25万元,其中:政府采购货物支出11.80万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出441.45万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门政府性基金收入33.80万元,政府性基金支出17.10万元,年末结余24.19万元,主要是体育彩票公益金。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目7个,共涉及资金1480万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的54%。

共组织对公共文化服务体系建设专项资金、三区人才建设专项资金等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出366万元,政府性基金支出9.30万元。其中,对0、0项目分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况优秀。推进了预算绩效管理工作,规范了财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高了财政资金使用效益。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,对公共文化服务体系建设专项资金、三区人才建设专项资金等2个项目自评得分均为98分。项目全年预算数为366万元,执行数为366万元,完成预算100%。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了了项目的实施,提高了财政资金使用效益。

从评价情况来看,推进了预算绩效管理工作,规范了财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高了财政资金使用效益。

 组织开展了下属0个单位支出绩效评价试点,涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县文体广电和旅游局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS