阿克塞县文化体育中心(文化馆)2019年度部门决算及“三公经费” 公开

  • 日期:2020-08-27 17: 30
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家的文化、体育路线、方针、政策,落实县委、县政府及文体广电和旅游局的决策部署和工作安排,制订工作计划,承办社会文化艺术体育活动,组织开展各类群众文化体育活动;

(2)负责文化体育中心、文化馆、全民健身中心(赛马场)及周边区域公共场地、体育馆舍、内设展厅等设施设备的日常管理维护,辖区内的治安保卫、消防安全、卫生保洁、水电暖等配套基础设施的管护工作;

(3)编制全民健身规划和年度计划并组织实施,负责指导开展全民健身活动,负责协助配合全县大型文化体育活动和重大体育比赛,协助办好常态化赛马会;

(4)负责全县重要节日和重大文化体育活动的策划、实施,组织开展全县多层次、多形式、丰富多彩的文化体育活动,组织开展文艺演出、体育赛事、文体讲座、美术摄影展览、图书报刊阅览、游艺等群众性文化体育活动;

(5)负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训,指导乡镇、社区、工矿企业、机关学校等机构的文化站(室)、俱乐部开展文化体育活动;

(6)负责规划、挖掘、搜集、整理全县非物质文化遗产,积极上报非物质文化遗产保护、传承项目并组织实施;

(7)负责承办各类室内体育比赛,负责室内篮球馆、羽毛球馆、排球馆、摔跤馆等场馆和体育设施的管理维护、规范化建设和场地运行服务,丰富和满足群众文体活动需求;

(8)发挥精神文明建设的基地作用,传播文化,加强社会主义核心价值观教育,不断提高城乡居民思想道德素质和文化素养,丰富人民群众的精神生活;

(9)负责华夏文明传承创新展厅、非遗展厅、城市建设展厅、美术馆展厅等室内各功能厅的解说和接待服务;

(10)负责文化图书信息共享工程的策划实施,建设、维护城乡信息共享系统,推进城乡文化数字化、信息化、网络化建设;

(11)承办县委、县政府和文体局交办的其它工作。

二、机构设置

阿克塞县文化体育中心为财政全额拨款科级事业单位,隶属县文体广电和旅游局管理,加挂阿克塞哈萨克族自治县文化馆牌子。共设事业编制18名,其中主任编制1名,副主任编制2名。内设综合股、文化股(非物质文化遗产保护中心)、体育股(青少年校外活动中心)、图书馆、美术馆、服务保障股6个股级机构。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县文化体育中心(文化馆)实有在职职工17人,退休5人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县文化体育中心(文化馆)决算收入505.75万元,比2018年决算收入增加138.51万元,增长37.72%;2019年年初预算收入231.19万元,决算收入比预算收入增加274.56万元,完成预算收入的218.76%。

2019年阿克塞县文化体育中心(文化馆)决算支出415.13万元,比2018年决算支出减少27.23万元,下降6.16%;2019年年初预算支出231.19万元,决算支出比预算支出增加183.94万元,完成预算支出的179.56%。

决算收支大于预算收支原因:一是年内调整基本工资标准、正常晋升及补发津贴补贴;二是增加了其他补助经费。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县文化体育中心(文化馆)决算收入505.75万元,其中:财政拨款收入426.84万元,占84.39%;上级补助收入14.85万元,占2.94%;其他收入64.06万元,占12.67%。

2019年阿克塞县文化体育中心(文化馆)决算支出415.13万元,按支出管理结构分类:基本支出244.07万元,占58.79%,项目支出171.06万元,占41.21%。按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出358.25万元,占86.29%;社会保障和就业支出21.54万元,占5.19%;卫生健康支出13.46万元,占3.24%;住房保障支出14.18万元,占3.42%;其他支出7.71万元,占1.86%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出176.44万元,同比增加16.85万元,增长10.56%;2、商品和服务支出20.86万元,同比增加14.59万元,增长232.70%;3、对个人和家庭的补助支出37.71万元,同比减少27万元,下降41.72%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县文化体育中心(文化馆)2019年无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额48.68万元,其中:政府采购货物支出45.90万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额48.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额46.68万元,占政府采购支出总额的95.89%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,共涉及资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的44.51%。我单位无政府性基金预算项目。

共组织对三馆免费开放专项资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等2个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出133.61万元。

根据年初设定的绩效目标,三馆免费开放专项资金项目自评得分为98分,公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分为92.87分。项目全年预算数为190万元,执行数为133.61万元,完成预算70.32%。

主要产出和效果:一是群众文化活动纵深推进。在春节来临之际,开展了迎新春趣味猜谜,书写制作汉哈双语谜语400余条。在新春文化走基层活动中,组织了非物质文化遗产宣传、图书漂流志愿、写楹联送祝福活动,开展了多种趣味活动。寒假期间组织开展了冬不拉弹奏、舞蹈、摔跤、电子钢琴、美术、书法、刺绣、阿肯弹唱9个免费培训班,200余名学生参加了为期20天的培训活动。与民族新村管委会组织开展民族刺绣图案培训班;配合酒泉市文化馆组织了“我们的中国梦”--文化进万家,文化惠民行--走进阿克塞专场演出;开展了“阿克塞四季之阿克塞之春”摄影创作采风活动。与敦煌清美艺术培训学校联合举办的"亲子插花培训班”。与红柳湾镇联合组织了“不忘初心 牢记使命”庆祝中华人民共和国成立70周年红歌演唱比赛。通过各类文化活动的开展使群众由粗放的消费向更加专业化的方向迈进,有力促进了文化消费的发展。二是文化遗产保护扎实有力。2019年初非物质文化遗产进校园活动正式进驻县中小学,中学将哈萨克族阿肯阿依特斯、哈萨克艺术字、哈萨克刺绣等几个非遗项目陆续在中小学开课。4月开展对7名国家级、省级非物质文化遗产传承人的考核工作。组织开展了“民族团结一家亲、和谐共筑中国梦”为主题的哈萨克族毡房搭建体验活动,文化系统干部职工约40人参与了体验活动。成功举办了以体验为主题的哈萨克族刺绣填色设计和工艺毡房制作活动。启动阿克塞县非物质文化遗产微信网络答题活动,开启了非物质文化遗产宣传的新形式;开展非遗宣传活动,以横幅、展板、彩页等不同形式让群众了解我县的非遗,从观看非遗项目赛马、姑娘追、叼羊的同时与宣传结合加深了对我县非遗的认知。县国家级非物质文化传承代表们在宁夏艺术职业学院参加第三期国家级非物质文化遗产代表性传承人培训班。配合《阿克塞哈萨克族自治县非物质文化遗产保护条例》的立法工作,先后两次在全县各部门、乡镇、社区及有关单位征求意见建议,完成意见建议的汇总上报。三是图书馆工作有序开展。图书馆精心挑选采购了300多种、2000多册以文学类为主,涵盖经济、哲学、管理、历史等方面的优秀图书,满足了广大读者的阅读需求。前往红柳湾镇加尔吾宗村开展了文化助力三春生产,图书漂流走进牧区活动。开展了以“倡导全民阅读 弘扬民族文化 共建书香阿克塞”为主题的“4.23”世界读书日宣传推广活动;与县小学联合开展了“小微图书馆进班级”活动,大力推广书香校园建设,提升学生的文化素养和阅读水平。 为庆祝中华人民共和国成立70周年举办了“大手拉小手共传中华魂”家庭亲子经典诵读大赛。四是大力开展群众性体育活动。初步建立了篮球运动俱乐部、排球运动俱乐部、羽毛球运动俱乐部、乒乓球运动俱乐部、成人足球运动俱乐部、青少年足球俱乐部、自行车运动俱乐部、跆拳道运动俱乐部、太极拳运动俱乐部、柔力球运动俱乐部、哈萨克族青少年库热斯(摔跤)俱乐部等11个运动俱乐部。全年开展各类群众性体育活动80场次。文体中心不断完善运动场馆内的基础设施配套建设。篮球、排球、乒乓球、羽毛球、健身房、摔跤馆、笼式球场等各体育场馆全部面向社会群众免费开放使用,截止目前,入场活动的群众达到6万人次。在5月18日、6月11日,8月27日积极配合县委县政府和相关部门单位做好了第一期、第二期、第三期常态化赛马汇活动、同时开展了“阿克塞之鹰”丝路国际大学生骑射邀请赛及哈萨克民族风情旅游节。在各类文化体育活动期间全天开放文体中心的各类场馆,每次大型文体活动均能吸引约4万人次到场消费,每年能开展4-6次营商活动。

发现的主要问题及原因:一是对文化体育事业的地位和作用的认识有待提高,二是文化体育事业策划管理人才缺乏,三是民族文化体育还没有形成市场消费性产业。针对这些问题,我们将认真研究,切实加以解决。

下一步改进措施:一是公共文化体育场馆免费开放工作更加规范,公共文化体育服务供给能力与水平稳步提高;二是将进一步加大文化骨干的培训力度,提升文化骨干的综合素质;三是我们将结合文旅融合发展借助大敦煌旅游圈,在深度挖掘民族文化资源的基础上,推出一批具有哈萨克民族特色的文艺作品,创出品牌,打出精品,丰富我县的文化内涵,进一步提升阿克塞县的知名度和美誉度。

从评价情况来看,我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。

项目绩效自评综述:每年省财政厅以甘财科文件下达资金安排方案,我单位接到文件通知后积极与县政府和县财政局协调,县财政局将项目资金纳入年初财政预算,到位率100%。专项资金严格按照省财政厅文件要求执行,按照项目资金管理办法实行专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。本次绩效自评结果作为优。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县文化体育中心(文化馆)2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS