阿克塞县小学2019年度部门决算及“三公经费”公开表

  • 日期:2020-08-27 17: 36
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县小学是教育局下属的全额拨款事业单位。其主要工作职责:

(1)全面贯彻党和国家的教育方针,认真执行《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等国家和上级行政部门的政策、法律、法规和规章,按照教育规律办学。

(2)研究提出学校发展战略和学校发展规划,落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作。

(3)领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作;搞好学校领导班子的廉洁自律;负责学校中层干部的考核、管理、任免、思想教育工作。

(4)主管和指导学校教师和干部队伍工作;管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

二、机构设置

(1)按单位基本性质划分:事业单位1个,与上年事业单位1个一致。

(2)按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个,与上年执行事业单位会计制度的单位1个一致。

(3)按机构编制委员会关于内设机构和人员编制的规定划分:县小学设5个股级内设机构:办公室、政教室、教务室、家庭教育和心理健康辅导办公室、总务室。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县小学实有在职职工72人,退休19人,聘用15人,遗属6人。本年新调入0人,考录0人,调出4人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县小学决算收入1282.86万元,比2018年决算收入增加19.53万元,增长1.02%;2019年年初预算收入1019.18万元,决算收入比预算收入增加263.68万元,完成预算收入的1.25%。

2019年阿克塞县小学决算支出1336.85万元,比2018年决算支出增加75.79万元,增长1.06%;2019年年初预算支出1019.18万元,决算支出比预算支出增加317.67万元,完成预算支出的1.31%。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县小学决算收入1282.86万元,其中:财政拨款收入1199.33万元,占93%;上级补助收入0万元;其他收入83.53万元,占7%。

 2019年阿克塞县小学决算支出1336.85万元,按支出管理结构分类:基本支出1336.85万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:教育支出967.31万元,占72%;社会保障和就业支出116.95万元,占9%;卫生健康支出69.87万元,占5%;住房保障支出66.75万元,占5%;其他支出115.97万元,占9%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出935.61万元,同比增加113.3万元,增长11%;2、商品和服务支出108.67万元,同比减少113.94万元,减少48%;3、对个人和家庭的补助支出176.6万元,同比减少32.52万元,减少84%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县小学2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.98万元,其中:政府采购货物支出15.98万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门政府性基金收入3万元,政府性基金支出3万元,年末结余0万元,主要是用于乡村学校少年宫活动资金。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金103.92万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对2019年度乡村学校少年宫专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,乡村学校少年宫专项资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。    

乡村学校少年宫专项资金项目绩效自评综述:优

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县小学2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS