阿克塞县发展和改革局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 10: 31
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

    三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全县固定资产投资总规模,按规定权限,审核上报项目固定资产投资申请。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。推进经济结构战略性调整。推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。

组织拟订全县能源发展战略、规划和措施。负责推动全县能源产业发展和重大项目建设、监管工作。负责县域内油气长输管道的保护工作。

拟订并组织实施有关价格政策,组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。拟定全县粮食流通和物资储备行业发展规划、政策并组织实施,承担全县粮食流通和物资储备体制改革和宏观调控工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关质量标准和技术规范。

组织落实国家、省、市军民融合发展规划,落实县委军民融合发展委员会提出的各项重大政策。制定全县气象、人工影响天气工作发展规划、年度工作计划。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设国民经济运行和军民融合股,负责机关日常运转,承担综合办公室工作。设新能源和资源节约环保股(国民经济动员办公室、交通战备办公室),研究提出全县能源发展战略和能源体制改革方案,负责全县能源发展规划、电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源以及能源科技装备专项规划的拟订、实施及行业的管理。负责重大能源项目前期工作和管理并组织实施。设价格粮食储备和气象股。负责对市场价格异常波动进行预警预测并对权限内商品和服务价格定调价方案进行审核。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县发展和改革局实有在职职工21人,退休21人,聘用4人,遗属2人。本年新调入2人,调出4人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县发展和改革局决算收入586.44万元,比2018年决算收入减少224.11万元,减少38%;2019年年初预算收入405.45万元,决算收入比预算收入增加180.99万元,完成预算收入的144%。

2019年阿克塞县发展和改革局决算支出596.19元,比2018年决算支出减少200.39万元,减少34%;2019年年初预算支出405.45万元,决算支出比预算支出增加190.74万元,完成预算支出的147%。

决算收支大于预算收支原因:一是财政预算通知书未将电子政务外网建设项目费用批列入预算;二是机构改革将原粮食局职能转至发改局,相关储备粮财政补贴管理费用及粮库改造资金下拨至发改;三是追加相关项目前期费;四是收到2018年考核奖励经费及组织部拨付人才实训基地培训费;五是人员工资正常晋升调资等。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县发展和改革局决算收入586.44万元,其中:财政拨款收入474.72万元,占81%;其他收入111.72万元,占19%;

2019年阿克塞县发展和改革局决算支出596.19万元,按支出管理结构分类:基本支出477.62万元,占80%,项目支出118.57万元,占20%。按支出功能分类:一般公共服务支出380.61万元,占64%;社会保障和就业支出49万元,占8%;卫生健康支出24.83万元,占4%;资源勘探信息等支出9.76万元,占2%;住房保障支出18.82万元,占3%;其他支出113.08万元,占19%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出291.5万元,同比增加30.52万元,增长110%;2、商品和服务支出49.7万元,同比增加0.27万元,增长1%;3、对个人和家庭的补助支出23.34万元,同比减少80.42万元,减少77%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款支出5.21万元,比2018年度决算支出减少0.79万元,下降13%;2019年年初预算支出6万元,决算支出比预算支出减少0.79万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。2019年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出无变化。主要用于:能源企业各项安全检查及人工影响天气作业费用。

3、公务接待费支出1.21万元,2019年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0.79万元,完成预算的60%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.79万元,下降40%。主要用于:省市来函调研、检查、交流工作及项目考察接待;接待批次13次,接待人数106人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出49.7万元,比 2018年度决算支出增加7.3万元,增长14%。主要原因是:拨付2018年考核奖励资金支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额237.13万元,其中:政府采购货物支出6.04万元;政府采购服务支出231.09万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:执法执勤用车1辆、车号:甘F-G2125,人影作业用车1辆,车号:甘F-F3212。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2019年县发改局共涉及项目资金2个,一个是电子政务外网建设费用108万元,另一个是2019年省市下达农产品调查补贴经费0.8万元。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,2019年度电子政务外网建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算100%。2019年下达农产品调查补贴经费0.8万元,执行数0.8万元,完成100%。

主要产出和效果:电子政务外网按照接入单位及使用并发数(共计80家接入单位,并发使用人数1600人,保证每人不低于1M独立带宽),至少保证支持2G出口。通过政务外网的建设,实现政务公开和集中办公,为阿克塞公务运行带来更加方便快捷的服务。

从评价情况来看,电子政务外网的建设实现政务部门的网络汇聚,支持各级政务部门的网络互联互通、数据共享交换和业务应用部署,提供网络安全防护、网络信任、数据交换、公共视频等共性支撑服务。

省市下达农产品调查补贴经费,主要从事改良绵羊农产品成本调查,改良绵羊农产品成本调查是得到主要农产品的社会平均生产成本,为制定相关农业政策提供依据的重要手段。项目资金严格按照实施方案进行支出,真实反映了我县调查品种的平均生产成本,为制定农业政策提供了科学合理的依据,充分发挥农产品成本调查预测预警职能。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县发展和改革局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS