阿克塞县工业园区管理委员会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 10: 37
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一)、主要职能

1.执行县委、县政府的有关决定、指示,研究制定工业园区的规章制度和政策。

2.制定工业园区建设总体规划和技改实施方案,并组织实施;统一规划园区内基础设施和公共设施,制定工业园区内建设规划、年度建设计划,经批准后会同相关部门实施。

3.负责对石棉产品品牌、等级标准、价格、质量、包装、出境销售的协调管理,并提供市场需求信息。

4.组织协调工商、国税、地税、电信、公安、国土资源、城建环保、电力、水务、乡企等部门在服务中心各窗口提供良好服务。

5.配合城建环保部门对工业园区工程建设标准。质量、安全、环境等工作的监督和检查。

6.负责工业园区的招商引资工作和项目的组织管理,贯彻落实好自治县招商引资优惠政策,积极、主动的为投资建设者或外来客商提供生活、工作方面的服务;提供在工业园区需要提供的其他服务。

7.为工业园区的基础设施建设和社会公益事业建设的完善和维护提供服务。

8.对工业园区内开发建设中需要解决的重大问题和有关争议的问题,提供咨询、协调、解决办法。

9.统筹拟定园区内自来水供水发展规划和年度计划;负责对园区内自来水源水、出厂水、管网水的监测和检验工作;负责园区内企事业单位及个体工商户和居民的用水报装、预算、施工工作及水费缴纳通知、收取工作;负责对园区内违章用水的查处管理工作;负责园区内供水管网的巡检和维修工作;配合县环保、水利部门做好水源保护和合理利用工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

阿克塞县工业园区管理委员会属财政全额拨款科级事业单位。设5个股级内设机构。核定编制11人,在职人员10人,退休人员1人。

(三)、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县工业园区管理委员会实有在职职工10人。本年无调出人员。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县工业园区管理委员会部门决算收入219.59万元,比2018年决算收入减少408.60万元,减少65.04%;2019年年初预算收入196.41万元,决算收入比预算收入增加23.18万元,完成预算收入的111.80%。

2019年阿克塞县工业园区管理委员会部门决算支出257.43万元,比2018年决算支出减少306.57万元,减少54.36%;2019年年初预算支出196.41万元,决算支出比预算支出增加61.02万元,完成预算支出的131.07%。

决算收支大于预算收支原因:我单位于2019年支付自来水净化厂节能改造项目款。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县工业园区管理委员会部门决算收入219.59万元,其中:财政拨款收入191.88万元,占87.38%;其他收入27.71万元,占12.62%。

 2019年阿克塞县工业园区管理委员会部门决算支出257.43万元,按支出管理结构分类:基本支出194.14万元,占75.41%,项目支出63.29万元,占24.59%。按支出功能分类:社会保障和就业支出18.90万元,占7.34%;卫生健康支出7.84万元,占3.05%;节能环保支出0.30万元,占0.12%;城乡社区支出45.35万元,占17.62%;资源勘探信息等支出149.37万元,占58.02%;住房保障支出7.37万元,占2.86%;其他支出28.30万元,占10.99%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出121.81万元,同比减少23.7万元,减少16.28%;2、商品和服务支出67.06万元,同比减少23.67万元,减少26.09%;3、对个人和家庭的补助支出3.01万元,同比减少5.06万元,减少62.70%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县工业园区管理委员会部门2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、我单位无公务接待费。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出67.36万元,比 2018年度决算支出减少23.37万元,降低25.76%。主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,缩减开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元的通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门政府性基金收入0万元,政府性基金支出63.29万元,年末结余0万元,主要是支付自来水净化厂节能改造项目资金。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金41.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出41.84万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,实施预算绩效评价能够有效地保障财务工作规范运行,促进了我单位经费保障体系的建立,同事还能够减少在经费开支的过程中出现一些盲目浪费的现象,对于我单位目标工作任务的顺利完成起着非常重要的作用。

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体绩效评价自评得分为95.5分。项目全年预算数为41.84万元,执行数为41.84万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是扎实推进主题教育,全面深化从严治党;二十提升软硬实力,持续改善投资环境;三是超前区域谋划,逐步完善空间规划;四是抢时间赶速度,奋力推进项目建设;五是抓项目常联系,加大招商引资力度;六是做实安全环保,绿色发展取得新成效;七是突出团结维稳,确保园区和谐稳定。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是难以设置合理科学的绩效评价指标;三是绩效意识较为薄弱。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县工业园区管理委员会2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS