阿克塞县商务局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 10: 58
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一)、主要职能

1.负责贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策;制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划;研究推进区域经济合作、现代流通方式和流通体质改革并提出建议。

2.负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.负责拟订全县市场发展规划,促进城乡市场发展;制定大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设,组织实施现代流通网络工程。

4.负责调查研究商业流通和饮食服务行业流通领域有关问题并提出政策性建议;负责酒类、药品、成品油等重要商品流通行业的监管;负责再生资源回收、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划、监督和管理。

5.负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部分拟订促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

6.负责全县招商引资工作,制定并实施对外开放、招商引资政策;负责招商项目策划、宣传、推介、统计考核和项目建设中的协调服务工作。

7.负责县级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务;负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作;归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动,引导促进会议经济发展;指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

8.按照职责,负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

9.承担县委、县政府和上级业务部分交办的其他任务。

10.职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县招商引资工作方面的能力建设。

(二)、机构设置

1.阿克塞县商务局属财政全额拨款正科级行政单位。设5个股级内设机构。核定编制8人,在职人员6人。

2.阿克塞县商务局下设经济合作局,属财政全额拨款科级事业单位。设3个股级内设机构。核定编制6人,在职人员4人。

(三)、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县商务局实有在职职工10人。本年调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县商务局部门决算收入62.42万元,因本单位为新成立单位,故无2018年数据作比较;2019年年初预算收入因本单位为新成立单位,故无数据。

2019年阿克塞县商务局部门决算支出62.42万元,因本单位为新成立单位,故无2018年决算支出数据;2019年年初预算支出因本单位为新成立单位,故无数据。

因本单位为新成立单位,无年初预算,决算收支无法与预算收支做比较。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县商务局部门决算收入62.42万元,其中:财政拨款收入52.98万元,占84.88%;其他收入9.44万元,占15.12%;.

2019年阿克塞县商务局部门决算支出62.42万元,按支出管理结构分类:基本支出62.42万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:一般公共服务支出46.19万元,占74.00%;社会保障和就业支出0.88万元,占1.41%;卫生健康支出2.49万元,占3.99%;住房保障支出3.42万元,占5.48%;其他支出9.44万元,占15.12%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出37.08万元;2、商品和服务支出15.90万元;3、对个人和家庭的补助支出0万元;因本单位为新成立单位,故无同比增长率。

三、“三公”经费情况

阿克塞县商务局部门2019年“三公”经费财政拨款支出0万元;2019年年初预算支出0万元,因本单位为新成立单位,故无同比增长率。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出15.9万元,因本单位为新成立单位,故无同比增长率。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.88万元,其中:政府采购货物支出6.88万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆。无单价50万元的通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看,实施预算绩效评价能够有效地保障财务工作规范运行,促进了我单位经费保障体系的建立,同时还能够减少在经费开支的过程中出现一些盲目浪费的现象,对于我单位目标工作任务的顺利完成起着非常重要的作用。

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分96.5分。主要产出和效果:

1.社会消费品零售总额完成情况

全年全县社会消费品零售总额完成2.48亿元,同比增长2.9%。其中:批发业完成1.66亿元,同比增长11.6%;零售业完成0.47亿元,同比增长6.7%;住宿业完成370万元,同比增长62.3%;餐饮业完成0.3亿元,同比下降14.5%。

2.招商引资完成情况

全年全县实现招商引资到位资金10.1亿元,同比增长8.37%,完成年度任务的100%,其中引进省外到位资金8.53亿元,同比持平。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是难以设置合理科学的绩效评价指标;三是绩效意识较为薄弱;四是评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克塞县商务局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS