阿克塞县残疾人联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 00
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

2.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

4.协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

5.承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务;

6.指导管理各类残疾人社会组织;

7.开展残疾人事业的对外交流与合作;

8.承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项;

二、机构设置

阿克塞县残联部门决算包括:残联本级决算。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县残联实有在职职工8人,退休1人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县残联决算收入137万元,比2018年决算收入减少3.9万元,减少2.8%;2019年年初预算收入107万元,决算收入比预算收入增加30万元,完成预算收入的128%。

2019年阿克塞县残联决算支出132.5万元,比2018年决算支出减少67.7万元,减少33.8%;2019年年初预算支出107万元,决算支出比预算支出增加25.5万元,完成预算支出的123.8%。

决算收支大于预算收支原因:残疾人事业补助资金的加大及残疾人康复设施增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县残联决算收入137万元,其中:财政拨款收入125.1万元,占91.3%;政府性基金预算财政拨款收入2.6万元,占1.9%;上级补助收入9.3万元,占6.8%;

 2019年阿克塞县残联决算支出132.5万元,按支出管理结构分类:基本支出132.5万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:社会保障和就业支出115.7万元,占87.3%;卫生健康支出6万元,占4.5%;住房保障支出6.3万元,占4.8%;其他支出4.5万元,占3.4%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出89.5万元,同比减少9.2万元,减少9.3%;2、商品和服务支出22万元,同比增加15.7万元,增长249.2%;3、对个人和家庭的补助支出6.9万元,同比减少3.7万元,减少35%;4、资本性支出6.6万元,增长100%;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县残联2019年“三公”经费财政拨款支出0.078万元,比2018年度决算支出减少0.252万元,下降76.4%;2019年年初预算支出0.1万元,决算支出比预算支出减少0.022万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.078万元,2019年年初预算数为0.1万元,决算支出比预算支出减少0.022万元,完成预算的78%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.252万元,下降76.4%。主要用于:接待批次1次,接待人数6人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出28.7万元,比 2018年度决算支出增加22.4万元,增长356%。主要原因是:项目增多及培训增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.1万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2018年12月31日,本部门年初政府性基金结余0万元,本部门政府性基金收入2.6万元,政府性基金支出2.1万元,年末结余0.5万元。

(五)绩效管理情况

据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县残疾人联合会2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS