阿克塞县应急管理局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 05
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
       (二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准
       (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
       (四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
       (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府领导组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。衔接驻阿解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,指导辖区矿山和危险化学品及社会应急救援力量建设
       (八)负责消防工作指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、数灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。
        (十ー)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡(镇)政府的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
       (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业的安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
        (十三)依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
        (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调制度,在救灾时统一调度。
        (十五)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
        (十六)负责县安全生产委员会、县灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部办公室的日常工作。

 (十七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

 (十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
        1.坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。
        2.坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。
        3.树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决制重特大安全事故。
        4.深入推进简政放权。

二、机构设置

阿克塞县应急管理局为正科级独立编制国家机构,财政全额拨款的行政单位。内设6个股级机构(办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱和火灾防治股、安全生产基础管理股、安全生产综合协调股),下设2个财政全额拨款副科级事业单位(阿克塞县安全生产执法监察大队和阿克塞县应急事务中心)。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县应急管理局实有在职职工16人,遗属2人。本年新调入4人,调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县应急管理局部门决算收入333.07万元,比2018年决算收入增加123.19万元,增长59%;2019年年初预算收入208.10万元,决算收入比预算收入增加124.97万元,完成预算收入的160.05%。

2019年阿克塞县应急管理局部门决算支出233.95万元,比2018年决算支出增加24.45万元,增长11.67%;2019年年初预算支出208.48万元,决算支出比预算支出增加25.47万元,完成预算支出的112.22%。

决算收支大于预算收支原因:一是2019年收到上级补助的3笔专项资金,分别是:冬春生活困难救助资金(甘财建[2019]210号)39万元;自然灾害救灾资金(甘财建[2019]130号)60万元;酒泉市地震局拨付防震减灾补助资金2万元。二是执法监察大队的安全生产业务费较上年增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县应急管理局部门决算收入333.07万元,其中:财政拨款收入328.8万元,占98.71%;其他收入4.28万元,占1.29%;

 2019年阿克塞县应急管理局部门决算支出233.95万元,按支出管理结构分类:基本支出232.18万元,占99.24%,项目支出1.77万元,占0.76%。按支出功能分类:社会保障和就业支出18.72万元,占8%;卫生健康支出10.47万元,占4.48%;住房保障支出12.41万元,占5.3%;灾害防治及应急管理支出188.74万元,占80.68%;其他支出3.6万元,占1.54%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出146.89万元,同比减少20.75万元,降低12.38%;2、商品和服务支出47.59万元,同比增加19.27万元,增长68.04%;3、对个人和家庭的补助支出30.65万元,同比增加29.6万元,增长281.9%;4、资本性支出3.44万元,增长100%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县应急管理局部门2019年“三公”经费财政拨款支出5.16万元,比2018年度决算支出增加0.57万元,增加12.42%;2019年年初预算支出5.16万元,决算支出与预算支出持平,“三公”经费增加主要是由于:境内企业增加,执法监察次数上涨,公务用车次数较多,公务用车运行费增加。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、公务用车购置及运行费支出4.26万元,为公务用车运行费。2019年年初预算数为4.26万元,决算支出与预算支出持平,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出增加0.56万元,增长15.14%。主要用于:境内企业安全生产检查。

2、公务接待费支出0.9万元,2019年年初预算数为0.9万元,决算支出与预算支出持平,完成预算的100%。主要用于:国内公务接待批次10次,接待人数74人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出51.03万元,比 2018年度决算支出增加22.71万元,增长80.19%。主要原因是:2019年机构改革新增一个下属单位:阿克塞县应急事务中心;境内企业增加,执法监察次数上涨,公务用车次数较多。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.44万元,政府采购货物支出3.44万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,车型是三菱帕罗杰·劲畅,车牌号是甘F-G1954,价值325053.54元。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的7.27%。

项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,安全生产专项监管经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是安全生产检查及专项整治。2019年度,累计对非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、粉尘涉爆、有限空间等重点行业领域企业开展执法检查,完成执法检查69家次,查处一般隐患问题188条,累计立案查处3次,罚款10.9万元。二是安全生产宣教。2019年度累计发放宣传资料、编印宣传小册子5000余份、悬挂宣传条幅45条,接受群众现场咨询2000余次,增强了民众的安全意识。发现的主要问题及原因:一是专项经费项目中对安全生产检查设备、装备更新方面的支出不足,导致设备老化损坏未能及时更新换旧,使执法检查过程效率不高;二是对宣教工作支出还不够,宣教模式单一,宣教工作亮点不突出。下一步改进措施:一是做实专款专向有效利用,按照专项资金年初规划、计划,按时拨付资金,确保资金利用率逐年提高,标准化;二是加大对安全生产监管执法装备的更新及宣教工作的经费支出力度,助力推进安全生产监管工作进一步提升,成效显著。

安全生产业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年以来,我单位在县委、县政府的正确领导下,圆满完成绩效目标。单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用。通过有关项目的实施,增强了全民安全意识, 夯实了安全生产基层基础,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,提升了应急管理水平和应急救援能力,强化了激励约束机制,有效地降低了事故的发生,取得了良好的的经济收益和社会效益,促进了安全生产监督管理各项工作开展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克塞县应急管理局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS