阿克塞县旅游景区管理处单位2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 27
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻党的各项方针、路线、政策,贯彻执行上级部门有关旅游工作的方针,政策、法律、法规。

2、负责景区旅游资源的保护和开发,推动旅游事业的可持续发展。

3、负责辖区内的植被日常养护、病虫害防治、园林小品布置等。

4、负责绿化养护的日常管理及维护工作及花草、树木病虫害的预防和管理。

5、负责辖区各个景点清卫保洁管理,路面和公厕的保洁及保洁设施,耗材的管理与使用等。

6、负责辖区日常治安巡逻,查处违法违规事件,维护景区正常游览持续。

7、负责景区内消防以及其他基础设施的维护、管理与景区游览消防安全知识宣传等。

8、负责旅游车辆、导游马匹、毡房等旅游服务设施的规范化管理工作。

9、依法管理水库、人工湖等水资源,统一管理在水面上进行的一切经营活动。

10、负责辖区内商业网点的招商引资以及日常规范经营管理与服务等。

11、负责维护、保养景区现有的基础设施,合理、适度地对景区进行开发建设,不断提高景区旅游接待能力和服务质量。

二、机构设置

根据《中共阿克塞县委办公室、阿克塞县人民政府办公室转发《关于印发阿克塞哈萨克族自治县机构改革方案》的通知》 (阿办发[2019]16号)和《中共阿克塞县委机构编制委员会关于调整县属事业单位机构编制和领导职数的通知》(阿编委发[2019]14号)文件精神,阿克塞县旅游景区管理处核定事业编制15名,设主任1名、副主任1名,为财政全额拨款事业单位,隶属县文体广电和旅游局管理。内设综合办公室,规划建设股,宣传营销股,管理服务股4个股室。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县旅游景区管理处部门实有在职职工13人,聘用3人,本年调出1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县旅游景区管理处部门决算收入126.21万元,比2018年决算收入增加21.31万元,增长20.3%;2019年年初预算收入95.72万元,决算收入比预算收入增加30.49万元,完成预算收入的31.8%。

2019年阿克塞县旅游景区管理处部门决算支出125.59万元,比2018年决算支出增加20.69万元,增长19.7%;2019年年初预算支出95.72万元,决算支出比预算支出增加29.87万元,完成预算支出的131.2%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员增加经费相应增加;二是人员工资调标。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县旅游景区管理处部门决算收入126.21万元,其中:财政拨款收入121.01万元,占95.9%;上级补助收入0万元;其他收入5.2万元,占4.1%。

2019年阿克塞县旅游景区管理处部门决算支出125.59万元,按支出管理结构分类:基本支出125.59万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出93.87万元,占74.4%;社会保障和就业支出10.5万元,占8.4%;城乡社区支出3.5万元,占2.7%;住房保障支出6.7万元,占5.3%;其他支出5.2万元,占4.1%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出93.96万元,同比增加28.46万元,增长43.5%;2、商品和服务支出24.6万元,同比增加15.33万元,增长165.3%;3、对个人和家庭的补助支出2.2万元,同比增加-18.8万元,增长-90%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县旅游景区管理处部门2019年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年度决算支出减少0万元,下降0%;2019年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,2019年决算支出比2018年决算支出减少0万元。主要用于:本单位无无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费支出0万元,主要原因:本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中,授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(注:其他用车1辆,由机关事务局调配至阿克旗乡人民政府使用)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般预算执行情况开展绩效评价。

2、预算绩效管理工作取得成效:(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判, 促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理 财水平。 (二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地 了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。 (三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效, 一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

绩效自评综述:按照财政资金使用用途和目的,按照财政资金使用用途和目的,健全了资金管理制度,款项支付规范,最大限度地发挥了财政资金的使用效率,认真执行年初预算资金计划,帐务核算及时规范,保障了机关正常运转,促进了项目建设全面完成,较好地完成了年度工作目标任务。绩效自评得分96分。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县旅游景区管理处单位2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS