阿克塞县林业生态工作站2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 29
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)保护培育和利用森林资源、野生动物资源,预防土地沙化,治理沙化土地,维护生态安全保护生态平衡。

(二)承担制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;组织编制公益林项目年度实施方案,制定、完善公益林管护制度、保护措施和办法并落实公益林管护任务。

(三)承担全县林地和森林生态保护、开发利用、生态修复治理。开展森林生态修复技术研究和示范推广。承担林地和森林资源动态监测工作。

(四)承担全县范围内林木种苗生产、经营、检疫工作,合理利用种质资源,规范品种选育和种子生产、经营、使用行为,提高种子质量水平,推动种子产业化,促进种植精选林业的发展。

(五)贯彻落实《森林病虫害防治条例》,推广应用先进技术,提高科学防治水平,有效防治森林病虫害。配合行政主管部门和县人民政府做好森林防火工作,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源。

(六)承担全县林业科学技术的推广,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务;负责护林员的聘用、培训和使用管理工作。

(七)承担保护野生动植物和湿地资源,进行资源调查,建立资源档案,并拟定资源保护发展方案;保护、发展和合理利用野生动植物资源,恢复和保障湿地的基本功能,促进湿地资源的可持续利用,保护生物多样性。

(八)承担全县范围内野生动物疫源疫病监测、野生动植物种及其产品进出口管理及湿地、自然保护区资源监测、保护管理工作。

(九)对珍稀动物、植物的生态习性进行观察研究,开展珍稀动物、植物资源的引种、驯化、保护和发展。

二、机构设置

我单位阿克塞哈萨克族自治县林业生态工作站(阿克塞哈萨克族自治县野生动物保护站)设共有内设机构6个,即:综合办公室、项目办公室、造林资源股、林业技术推广和森林防治股、退耕和公益林管理股、野生动物救护股。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县哈萨克族自治县林业生态工作站(阿克塞哈萨克族自治县野生动物保护站)实有在职职工23人,退休1人。本年新调入2人,调出2人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县林业生态工作站决算收入1536.89万元,比2018年决算收入减少224.96万元,降低12.77%;2019年年初预算收入287.8万元,决算收入比预算收入增加1249.09万元,完成预算收入的100%。

2019年阿克塞县林业生态工作站决算支出2037.79万元,比2018年决算支出增加547.19万元,增长36.7%;2019年年初预算支出1003.24万元,决算支出比预算支出增加1034.55万元,完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支原因:一是上级专项资金增加,二是人员经费增减变动。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县林业生态工作站决算收入1536.89万元,其中:财政拨款收入1493.05万元,占97.15%;上级补助收入0万元;其他收入43.84万元,占2.85%。

 2019年阿克塞县林业生态工作站决算支出2037.79万元,按支出管理结构分类:基本支出653.84万元,占32.09%,项目支出1383.94万元,占67.91%。按支出功能分类:社会保障和就业支出26.97万元,占1.32%;卫生健康支出15.48万元,占0.76%;农林水支出1689.63万元,占82.91%;住房保障支出18.85万元,占0.93%;其他支出286.86万元,占14.08%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出285.81万元,同比增加30.11万元,增长11.78%;2、商品和服务支出42.64万元,同比减少382.06万元,降低90%;3、对个人和家庭的补助支出7.49万元,同比增加0.79万元,增长7%;4、资本性支出1701.84万元,增长100%;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县林业生态工作站2019年“三公”经费财政拨款支出2.41万元,比2018年度决算支出减少0.36万元,下降13%;2019年年初预算支出2.5万元,决算支出比预算支出减少0.09万元。“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2019年年初预算数为0万元。主要原因:无此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元。2019年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.18万元,下降8.3%。主要用于:日常巡护及野生动物救助和疫源疫病巡察。

3、公务接待费支出0.41万元,2019年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0.09万元,完成预算的18%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.18万元,下降30.5%。主要用于:上级领导检查工作,接待批次4次,接待人数36人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3616.57万元,其中:政府采购货物支出1605.37万元;工程类采购支出391.63万元;政府采购服务支出1619.56万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,用于野生动物疫源疫病检测及有害生物防治用车。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金1598.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对森林生态效益补偿资金等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1598.48万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,森林生态效益补偿资金主要来源是中央财政投资和省级投入的专项资金。2019年经实地勘察,充分了解项目实施的全过程及项实施目的,依据阿克塞县气候条件,切合实际地安排部署工程项目,项目建设内容已全部完工,共计下达资金1598.48万元,资金到位率达100%,共支出1383.94万元,结余214.53万元,资金使用率87%。

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,森林生态效益补偿资金项目自评得分为93.7分。项目全年预算数为1598.48万元,执行数为1383.94万元,完成预算87%。主要产出和效果:一是完成管护面积及人员配置;二是抚育管护其中完成红柳湾补植补造,人工除草、涂白、修枝施肥、新县城管护站循环泵房进行维护并对新县城管护区引水管道40公里进行维修;三是完成林业有害生物预防与救治;四是完成管护基础设施建设,90万方水库至新县城、红柳湾管护区修建DN250PE引水主管,修建检查井30座,新建钢架结构公益林标志牌(宣传牌)13座,维修公益林宣传牌17座;五是完成对全县各类野生动物进行驯养、繁殖、救助。发现的主要问题及原因:一是由于公益林计划有限,目前我县仍有许多生态区位极其重要的林木和林地尚未纳入公益林的范围,从而有可能降低这些地段的林木和林地保护力度,造成生态隐患;二是由于自然条件差,管护面积大,分布区域广泛,各管护区距离较远,没有专用的交通工具,给公益林巡护工作管护带来了极大的困难。野生动物救助与监测技术不足、资金短缺。我县野生动物救助工作存在着救护技术不足、动物处置缺乏规范、收容救护空间和资金不足、部分食肉类珍稀濒危野生动物人工繁育配对存在较大困难、部分基础设施老化年久失修、科学人工繁育和医疗药品设备不足、专业救护工具和基本防护工具不足等问题,严重制约着野生动物收容救护事业的发展。

下一步改进措施:积极争取资金,全力推进林业及野生动物救助站重点建设项目,是强化林业优势项目培育。大力招商引资,始终以项目工作统揽全局,强化要素保障,强力跟踪服务,全力加快重点项目建设。利用国家政策向林业倾斜的有利时机,积极向上级有关部门争取项目资金,全力推进公益林及野生动物救助站建设总体规划项目的实施。

从评价情况来看,根据《2019年部门(单位)整体支出绩效自评表》评分,项目总体绩效目标得分93.7分,绩效评价等级为“优”。

通过本次全面自查自评,我站对2019年度财政项目的实施、验收、评价等工作所形成的统计表、册、卡、证等资料均齐全,并已整理成册,将其作为经费预算管理工作的依据,自评结果按财政要求在相应平台公开。

森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述:2019年工程项目通过招标,确立施工单位,项目组织施工单位要遵守相关承诺,履行合同义务,按期完成工程项目。项目一经实施,不得分包、转包,不得调整。根据有关部署和要求,对项目实施情况进行阶段性检查和评估,及时发现解决问题,总结经验。对施工不利单位,根据有关规定进行处罚。为了严格按照有关要求做好保护管理工作,护林员全部实行现地段管护,针对我县的公益林管护面积较大,分布区域广泛,今年将采取护林员日常巡护与林业生态工作站领导带队定期巡护相结合的方式,护林员每月巡护天数不少于22天,林业生态管理办公室每半个月对海子、多坝沟管护区进行一次全面巡查,每次巡查作好巡查记录。对在公益林区开垦、采石、采沙、取土、采集珍稀植物、放牧,勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家(省)级公益林地的行为,及时以书面形式报告相关部门依法处理。县自然资源每年组织2次大检查,由局领导带领,对各管护区管辖范围内的公益林保护管理、管护站责任落实情况、项目建设情况进行监督检查,对森林生态效益补助资金使用、项目实施等情况进行检查,并依据目标任务书进行考核。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县林业生态工作站2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS