阿克塞县农业技术推广中心2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 32
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责对开发区的建设、管理、服务职能;

2.负责对开发区内的土地开发利用和各种养殖业的发展提供意见和建议,监督农牧户和开发商合法经营合法利用土地;负责开发区招商引资工作;

3.负责对开区的土地开发管理,负责对开发区的发展进行全面规划,并对规划负责组织实施;

4.负责开发土地承包和有关费用收取管理工作,并制定有关管理办法;

5.负责开发区渠、路、林、水、养殖等生态园艺区的基础设施建设和社会公益事业建设;

6.负责对开发区的环境治理和病虫害防治工作,并制定相关管理规定和有关措施;

7.负责解决开发区建设开发过程中需要解决的其他重大问题;

8.贯彻执行宣传国家、省、市有关农机管理、安全生产、农机监理的法律、法规;

9.参与制定农业技术推广计划并组织实施,对确定推广的农业技术进行试验、示范;负责重大项目的示范推广和重要技术引进;组织农业技术的专业培训和学术、技术交流

10.负责执行国家植物检疫执法、病虫害预测预报及病虫草害防治指导。

11.总结交流农业技术推广工作经验,制定农业技术规程和技术标准;提供农业技术、信息服务;

12.指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广工作。

13.预防和治理农业生产、城乡居民生活以及其它因素对农业生态环境造成的污染。

14.负责本县农机安全管理、监理工作,制定农机安全监督管理、监理的实施方案,并组织实施;负责组织、检查、指导本县农业机械检验、检测、机械驾驶操作人员考试、核发驾驶证以及年度审验工作;

15.负责本县农机化和信息工作;指导农机管理系统信息网络建设;发布农机管理、科学技术、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息;组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作;做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作;依法调查处理农机事故,及时上报重、特大农机事故,并按规定统计上报农机事故报表。 

16.负责本县农业新技术、新品种、新产品、新设备的引进、试验、示范、推广和农机安全培训;建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账;

17.负责农机安全生产监督管理和检审验工作;

18.承担上级业务部门和主管部门下达的各项工作任务及农业生产调研。

19.承担上级业务部门和主管部门下达的各项工作任务及农业生产调研。

二、机构设置

阿克塞县农业技术推广中心属于财政全额拨款科级参公事业单位。设5个股级内设机构。核定编制10人,隶属阿克塞县农牧林局(水务局)。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县农业服务中心实有在职职工8人,退休5人,遗属1人。无调入调出人员。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县农业技术推广中心部门决算收入156.00万元,比2018年决算收入减少449.06万元,减少74.22%;2019年年初预算收入128.48万元,决算收入比预算收入增加27.52万元,完成预算收入的121.42%。

2019年阿克塞县农业技术推广中心部门决算支出159.50万元,比2018年决算支出减少437.03万元,减少73.26%;2019年年初预算支出128.48万元,决算支出比预算支出增加31.02万元,完成预算支出的124.14%。

决算收支大于预算收支原因:(1)省市下达专项资金增加(2)从县财政局及农业农村局拨入及支出历年工程欠款、

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县农业技术推广中心部门决算收入156.00万元,其中:财政拨款收入127.34万元,占81.63%;其他收入28.67*万元,占18.37%。

 2019年阿克塞县农业技术推广中心部门决算支出159.50万元,按支出管理结构分类:基本支出127.01万元,占79.64%,项目支出32.48万元,占20.36%。按支出功能分类社会保障和就业支出13.44万元,占8.43%;卫生健康支出7.81万元,占4.90%;农林水支出115.22万元,占72.24%;住房保障支出6.57万元,占4.12%;其他支出16.46万元,占10.32%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出79.73万元,同比增加4.01万元,增长5.30%;2、商品和服务支出16.67万元,同比减少0.31万元,减少1.82%;3、对个人和家庭的补助支出20.42万元,同比减少30.63万元,减少60%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县农业技术推广中心部门2019年“三公”经费财政拨款支出0.1万元,比2018年度决算支出增加0.1万元,增加10%;2019年年初预算支出0.5万元,决算支出比预算支出减少0.4万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位无因公出国(境)费支出。

2、我单位无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费支出0.1万元,2019年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0.4万元,完成预算的20%。2019年决算支出比2018年决算支出增加0.1万元,增长100%。主要用于:省市主管农业部门对农业生产技术、农机购置补贴、农机生产安全、农机检验审等工作进行督查时接待。2019年我单位共计接待批次1次,接待人数5人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无公务用车。无单价50万元的通用设备,单价100万元以上专用设备1台(套),价值198.38万元。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金32.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度农机购置补贴、农业新品种新技术引进资金、农机局管理经费等4个项目支出开展绩效自评,共涉及资金32.48万元。

共组织对2019年度农机购置补贴、农业新品种新技术引进资金、农机局管理经费等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出32.48万元,从评价情况来看,该项目资金的使用,严格按照项目计划实施,用于温室新品种籽种的采购、实验种植、新技术的推广等,充分发挥了该项目资金的作用,有效促进了我县温室产业的发展。

2.支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分90分。通过项目实施,有效保障了新品种、新装备引进试验和示范推广力度,提升了蔬菜标准化生产水平,为发展戈壁农业积累经验。发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是绩效意识较为薄弱、评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县农业技术推广中心2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS