阿克塞县农业农村和水务局单位2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 11: 34
  • 来源:
  • 作者:

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、林业、水利和农业机械化等产业的法律法规和党在农村工作的方针、政策的贯彻实施和监督检查,推进全县农、林、牧、水利行业依法行政工作;编制全县农牧林水业和农村经济发展战略、中长期规划和年度计划,拟定农牧林水业产业政策,引导农牧林水业产业结构合理调整和农牧林水业资源的合理配置,并负责组织实施;

(二)负责参与指导完善农村经营管理体制,指导农村土地承包、牧区草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督指导减轻农民负担和村民筹资筹劳管理、农村集体资产和财务管理工作;负责贯彻落实国家关于扶贫开发工作方面的各项方针、政策,编制扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发年度计划,并组织实施;

(三)指导农牧林水业社会化服务体系建设工作;负责农牧林水业产业化经营指导;负责农牧林水业建设项目的申报、组织实施和监督管理工作;负责指导和管理全县动物和动物产品检疫,兽医卫生监督及疫病监测、防治,兽医的医政与药政、药检管理工作,不断提高畜产品质量;

(四)负责全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展规划并组织实施,指导本区域和流域水利规划工作;综合管理全县水利建设项目,指导全县水务系统新技术推广工作;负责提出全县水利固定资产投资规模,按照规定权限,审批、核准全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施;

(五)负责全县水资源管理保护工作;组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责河流排污口设置许可和监督管理,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护、水土保持监管工作;

(六)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流、水库和水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制阿克塞县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作;

(七)负责全县计划用水和节约用水工作。制定节约用水制度,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作;

(八)负责组织建设县内或跨县的重要水利工程,主管全县河道、水库、蓄洪区、滞洪区水利工作,负责全县水利设施、水域和已建各类水利工程及其岸线的管理与保护,指导县内河、库、堰的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理;负责全县水利行业的质量管理工作;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作;

(九)负责全县水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施辖区内水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施;

(十)指导全县农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作;

(十一)负责全县农村人畜饮水状况监测,指导、组织、协调全县农村饮水安全工作;指导、协调全县乡镇供水工作;

(十二)负责全县水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作;指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作;

(十三)负责全县范围内重大涉水违法事件的查处,协调本区域水事纠纷,指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督检查;

(十四)开展全县水利科技、教育和对外合作工作;组织开展全县水利行业质量监督工作,组织国家、省有关水利行业的技术标准、规程规范的监督实施;承担全县水利统计工作。组织开展全县水利行业有关对外交流工作;

(十五)承担提升农产品质量安全水平的责任;负责农产品质量安全监测和监督管理,组织制定实施农业相关产业技术标准;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;

(十六)指导管理农牧水业机械服务、生产和经营活动;开展农机化科研、技术推广、农牧林水业机械安全、从业人员监督管理;

(十七)承担农牧水业防灾减灾工作;监测、发布农牧林水业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控;组织实施兽医医政、药政和动植物(除森林外)防疫、检疫、监控工作;

(十八)发布农牧水业和农牧村经济信息,负责农牧水业信息体系建设,指导农牧水业信息服务;会同有关部门拟定农牧林水业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与农牧水业教育和农牧水业职业技能开发,实施农牧水村实用人才培训工程以及农村劳动力转移就业培训工作;指导农牧水业科研、农技推广和农牧林水业新品种的保护工作;

(十九)开展农牧水业资源区划工作,组织实施农牧水业资源的保护和管理;制定并实施全县农牧水业生态建设规划,开展农牧村可再生能源综合开发与利用,组织开展农牧村能源技术研究、培训、从业人员管理;指导农牧水业生物质产业发展和农牧业农村节能减排工作;

(二十)研究农牧水业市场的发展方向和指导措施,主管全县畜牧产品市场开发,组织协调农畜产品流通和加工增值,协同有关部门搞好涉农信息统计上报和服务工作;

(二十一)指导督促全县牧农民和企业在农牧水业生产、产品生产过程中执行有关技术和质量标准,并对执行情况进行严格监督、检查;

(二十二)负责农口系列技术职称的申报、评审工作。指导有关社会团体为农牧林水业经济发展服务。

二、机构设置

(一)综合办公室。协助局领导处理机关日常工作,协调局属各单位工作;承担综合管理、协调服务、政策研究、文秘、会务、督办、信息、宣传、保密、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤保障服务、机关党群等工作职责。承担局机关和局属单位的职称评审、千部教育培训、千部和人才队伍建设等工作。负责承担行政审批综合办公有关工作。

(二)农业农村股。研究制定农业农村发展政策,规划和方案,协调组织全县农业农村各成员单位落实各项工作任务;牵头组织开展改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升及农村精神文明和优秀农耕文化建设,组织协调农村村级公益设施共管共享各项工作;负责全县种植业中长期发展规划和年度计划编制工作;组织指导种植业产业结构调整和产业化经营工作,负责种植业生产情况调研、信息统计;指导和管理农业信息网络建设,发布农情信息;承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作;负责种植业龙头企业的管理和服务,承担种植方面行政许可和永久基本农田保护工作;提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议,承担农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作;负责农村“三变”改革,指导农村集体资产管理、农牧民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责指导开展农村创业创新工作,组织实施农村金融、农业保险政策落实工作;协调推进全县乡村治理体系建设,监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳管理;指导职业农民培育、农村实用技术培训和组织培育保护和发展农产品品牌工作;贯彻实施耕地保护政策,承担耕地质量管理相关工作;负责组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检査指导工作;负责扶贫资金和项目的监督管理、上报审核、绩效考核和检查验收;组织、协调社会力量参与扶贫开发负责统筹、协调信贷扶贫工作;协调、指导各乡镇扶贫开发工作;组织开展扶贫开发的统计、动态管理、宣传教育工作;承担县扶贫办公室日常工作。

负责全县奤牧渔业的中长期发展规划和年度计划的编制工作;组织指导畜牧渔业产业结枃调整和产业化经营工作;制定畜牧渔业抗灾防灾措施办法;负责畜牧渔业龙头企业的管理和服务工作;负责畜牧渔业生产情况调査、信息统计工作;负责畜牧渔业疫病防治和疫情防控综合管理工作;指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织开展水生动植物病害防控;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作;负责全民所有水域和滩涂养殖、种畜禽生产经营、动物防疫条件、兽药生产经营、渔业捕捞和动物诊疗等方面的行政许可工作。

承担全县农业农村项目的规划编制和申报工作;组织开展农业农村在建项目评估工作;组织实施高标准农田建设、农业综合开发、畜牧业转型发展等涉农项目;负责权限内农业农村工程的审查批复工作;承担农业农村项目的统计及安全生产工作。

负责依法监督行业领域内法律法规的执行情况,依法开展农业依法行政工作;负责全县种子、农药、兽药、肥料及其他农业投入品和农畜产品的监督管理和行政执法;负责全县农业农村领域普法教育和宣传工作;负责涉农案件的行政执法、行政复议和听证工作;配合司法机关依法查处涉农刑事案件。

(三)水利综合股(河湖管理股)。承担水资源开发利用管理配置、节约保护等工作,制定水资源中长期供求计划和水量分配方案,组织制定区域与行业用水定额并监督实施;负责编制发布水资源公报,组织开展全县计划用水、节约用水和水价改革管理工作;承担建设项目水资源论证、取水许可、水资源费征收工作;参与水电工程建设项目防洪、水土保持、水资源等涉水事项论证、环境影响预审和建设方案审查;负责农村饮水安全工程运行、管理、维护及服务体系建设;负责农村饮用水水质检测和农村节水工作;负责贯彻落实国家水库库区移民后期扶持政策及编制后期扶持规划,对库区移民扶持项目进行审核,并对补助资金发放进行监督;负责全县水土保持的管理,组织编制中长期水土流失治理保护规划和监督实施水土保持方案;负责河湖长办室日常工作,指导各乡镇河湖长开展保护工作,编制河道采砂规划,审批核发河道釆砂许可证;组织编制洪水干旱防治专项规划和防御洪水抗御旱灾调度方案,开展水旱情预警。

承担全县水利项目的规划编制和申报工作;组织开展水利在建项目评估工作;组织实施农村饮水安全、节水灌溉、水土保持等涉水项目;负责权限内水利工程的审查批复工作;承担水利项目的统计及安全生产工作。

负责依法监督行业领域内法律法规的执行情况,依法开展水利依法行政工作;负责河道釆砂、水土保持、取水许可等水事违法案件的查处;负责全县水利领域普法教育和宣传工作;负责涉水案件的行政执法、行政复议和听证工作;配合司法机关依法查处涉水刑事案件。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县农业农村和水务局实有在职职工30人,退休16人,聘用1人,遗属3人。本年去世1人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县农业农村和水务局部门决算收入3599.11万元,比2018年决算收入减少15368.85万元,减少81%;2019年年初预算收入621.45万元,决算收入比预算收入增加2977.66万元,完成预算收入的479%。

2019年阿克塞县农业农村和水务局部门决算支出3238.72万元,比2018年决算支出减少9696.88万元,减少75%;2019年年初预算支出622.93万元,决算支出比预算支出增加2615.79万元,完成预算支出的420%。

决算收支大于预算收支原因:一是2019年2月,根据《阿克塞哈萨克族自治县机构改革方案》,单位调整工作职能进行划转,调整成立了阿克塞县农业农村和水务局,经费增加;二是人员工资调整;三是农牧及水利项目经费增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县农业农村和水务局部门决算收入3599.1万元,其中:财政拨款收入3089.28万元,占85.8%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入509.65万元,占14.1%;政府性基金预算财政拨款收入0.18万元,占0.1%。

 2019年阿克塞县农业农村和水务局部门决算支出3238.72万元,按支出管理结构分类:基本支出517.12万元,占16%,项目支出2721.6万元,占84%。按支出功能分类:一般公共服务支出21.1万元,占0.6%;社会保障和就业支出55.32万元,占1.7%;卫生健康支出33万元,占0.1%;城乡社区支出272.13万元,占8.4%;农林水支出2440.28万元,占75.35%;住房保障支出27.2万元,占0.8%;其他支出0万元。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出434.4万元,同比增加23万元,增长5.6%;2、商品和服务支出54.54万元,同比增加24.37万元,增长80.8%;3、对个人和家庭的补助支出20.47万元,同比下降112.43万元,减少84.5%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县农业农村和水务局部门2019年“三公”经费财政拨款支出1.67万元,比2018年度决算支出增加1.12万元,上升207%;2019年年初预算支出5万元,决算支出比预算支出减少3.33万元,“三公”经费增加主要是由于:一是机构调整新增车辆运行维修(护)费;二是机构调整后上级部门检查项目工作次数增加,导致公务接待费有增加。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,主要原因:本年度没有因公出国(境) 费用支出。

2、公务用车购置及运行费支出0.45万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.45万元。2019年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少1.55万元,完成预算的22.5%。2019年决算支出比2018年决算支出减少1.55万元,下降344%。主要用于:农产品质量监督检测车运行维修(护)经费。

3、公务接待费支出1.21万元,2019年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出减少1.79万元,完成预算的40%。2019年决算支出比2018年决算支出增加0.67万元,增长124%。主要用于:省、市相关部门项目接待批次10次,接待人数120人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出54.54万元,比 2018年度决算支出增加24.34万元,增长80.6%。主要原因是:机构调整后职能增加,差旅费、办公费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额179.89万元,其中:政府采购货物支出177.62万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出2.27万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车3辆(其中3辆车已移交机关事务局调配使用)、其他用车7辆(其中2辆主要用于水利行业防汛应急及水管所巡河、河道养护;其余5辆车已移交机关事务局调配使用),单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门政府性基金年初结转结余916.34万元,本年收入0.18万元,政府性基金支出1.297万元,年末结余915万元,主要是城市建设支出,抗旱应急备用水工程建设项目。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目8个,共涉及资金1837.74万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。

共组织对阿克塞县多坝沟河道治理项目、阿克塞县上泉河河道治理项目、阿克塞县农业水价综合改革项目等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1446万元。

1、资金到位情况

阿克塞县多坝沟河道治理项目、阿克塞县上泉河河道治理项目及阿克塞县农业水价综合改革项目3个项目共计到位投资1446万元,其中:中央投资1428万元,省级投资18万元。

表3-1   2019年度水利发展资金到位情况表


批复预算书

(万元)

预算书(万元)
财政到位资金(万元)财政资金到位率(%)
总投资其中:中央小计其中:中央小计其中:中央
中小河道治理14281428142814281428100100
农业综合水价改革项目1818181818100
100

2、资金执行情况

阿克塞县多坝沟河道治理项目、阿克塞县上泉河河道治理项目及阿克塞县农业水价综合改革项目3个项目截至2019年12月底完成投资1446万元,完成率100%.

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,阿克塞县多坝沟河道治理项目、阿克塞县上泉河河道治理项目、阿克塞县农业水价综合改革项目自评得分为100分。项目全年预算数为3492.69万元,执行数为1446万元,完成预算41.4%。主要产出和效果:一是阿克塞县多坝沟河道治理项目实施后,进一步提升了阿克旗乡多坝沟村防洪抗灾能力,有力保障了该区域人民群众的生命和财产安全,保护群众0.05万人,耕地0.32万亩,为全县经济社会可持续发展奠定了坚实的基础。二是阿克塞县上泉河河道治理项目该项目实施后,进一步提升了县城及周边防洪抗灾能力,有力保障了该区域人民群众的生命和财产安全,为全县经济社会可持续发展奠定了坚实的基础。三是阿克塞县农业水价综合改革试点项目的实施,使农业水权由灌区落实到用水者协会,通过发改、财政、水利、农业等部门密切合作,形成工作合力。区分不同的灌溉条件、经济发展水平、种植养殖结构、农业经营方式等类型,探索出符合当地实际的改革模式,稳妥开展试点。

从评价情况来看,3 个项目通过法人验收后交付运行管理单位试运行,目前来看运行情况良好,设备运行正常,河道输水畅通,达到了设计效果。

项目绩效自评综述:阿克塞县多坝沟河道治理项目、阿克塞县上泉河河道治理项目及阿克塞县农业水价综合改革项目3个项目,组织领导机构健全,项目实施过程合理高效。项目按照批复的绩效目标已完成全部建设任务,资金管理规范,项目实施后能够达到预期效果。从项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等五个方面进行自评,3个项目绩效自评为100分。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县农业农村和水务局单位2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS