阿克塞县民政局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 15: 05
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策,拟订全县民政工作的规范性文件、政策和民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设,研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导协调基层群众自治建设工作。

4、拟订全县社会福利事业发展规划,负责社会福利设施建设和管理工作,承担老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

5、负责行政区划的管理工作,组织指导街路命名、地名管理工作,组织指导行政区划界线和边界调处管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划,并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

9、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

10、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 

11、负责管理全县民政事业经费,指导、监督全县民政事业经费的使用和管理。

12、贯彻执行全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

13、指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作职责。

14、负责以上业务工作统计、信息工作。

15、完成县委、县政府和酒泉市民政局交办的其他任务。

16、职能转变。民政局应加强、优化、统筹全县民生保障方面的能力建设。

二、机构设置

阿克塞县民政局机构包括:财政局本级、局属事业单位。具体有:1.民政局本级;2.居民家庭经济情况核查中心;3.民间组织管理中心;4.社会福利院

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县民政局实有在职职工16人,退休6人,遗属2人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县民政局决算收入2077.59万元,比2018年决算收入增加290.5万元,增长16.3%;2019年年初预算收入309.24万元,决算收入比预算收入增加1768.35万元,完成预算收入的571.9%。

2019年阿克塞县民政局决算支出2090.03万元,比2018年决算支出减少33.2万元,减少1.6%;2019年年初预算支出699.83万元,决算支出比预算支出增加1390.20万元,完成预算支出的198.6%。

决算收支大于预算收支原因:2019年预算数为一般公共预算数,决算数还包括上级拨付的民生资金收入,主要包括低保、五保、临时救助、医疗救助、孤儿补助等。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县民政局决算收入2077.5万元,其中:财政拨款收入1826.04万元,占87.9%;政府性基金预算收入178.76万元,占8.6%;其他收入72.8万元,占3.5%;

2019年阿克塞县民政局决算支出2090万元,按支出管理结构分类:基本支出653.2万元,占31.5%,项目支出1436.79万元,占68.5%。按支出功能分类:社会保障和就业支出1425万元,占68.1%;卫生健康支出57.58万元,占2.8%;城乡社区支出160万元,占7.7%;住房保障支出16.2万元,占0.8%;粮油物资储备支出5万元,占0.2%;灾害防治及应急管理支出21万元,占1%;其他支出405.07万元,占19.4%;一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出248.3万元,同比减少55万元,减少18%;2、商品和服务支出61.8万元,同比增加5.9万元,增加10.6%;3、对个人和家庭的补助支出217.9万元,同比减少11.4万元,减少5%;4、资本性支出33.5万元,增长100%;

三、“三公”经费情况

阿克塞县民政局2019年“三公”经费财政拨款支出2.61万元,比2018年度决算支出减少0.12万元,下降4.8%;2019年年初预算支出2.7万元,决算支出比预算支出减少0.09万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.6万元,2019年年初预算数为0.7万元,决算支出比预算支出减少0.1万元,完成预算的85.7%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.13万元,下降17.8%。主要用于:接待批次8次,接待人数47人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出95.28万元,比 2018年度决算支出增加39.38万元,增长70.4%。主要原因是:项目增加及培训增多。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额32.5万元,其中:政府采购货物支出32万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:流浪乞讨遣返用车1辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2019年12月31日,本部门年初政府性基金结余217万元,全年政府性基金收入179万元,政府性基金支出316万元,年末结余79.6万元,主要用于困难群体补助资金发放。

(五)绩效管理情况

绩效管理工作开展情况。按照财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县民政局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS