阿克塞县人力资源和社会保障局2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 15: 15
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克塞县人力资源和社会保障局为县政府工作部门,其主要职能为:

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障制度改革的总体规划和政策法规,研究制定全县人力资源和社会保障制度的改革方案,会同有关部门协调指导全县企业单位人事制度改革工作,编制年度工作计划,并组织实施和监督检查;

2.综合管理全县专业技术人员工作,组织实施专业技术人员职称资格评定、聘任、考试和继续教育;提出全县人才流动措施、办法;负责承办全县非师范类大中专毕业生就业指导工作;负责全县复转军人的安置协调工作;

3.完善我县公务员考核、培训制度,依据《公务员法》,依法对全县国家公务员和依照国家公务员制度管理的人员实施综合管理,逐步实现公务员管理的科学化、法制化、规范化;

4.负责全县机关、事业单位人员总体规划、结构调整和宏观管理;负责全县机关、事业单位工资基金管理和人员、工资的统计与综合分析;负责编制机关、事业单位人员计划和工资总额计划;归口管理有关专项计划;

5.贯彻国家工资政策,组织实施全县机关、事业单位工作人员工资方案;宏观管理机关、事业单位工作人员离退休、退职工作;

6.综合管理全县机关、事业单位职工;组织实施事业单位职员、专业技术人员管理的政策法规;制定全县机关、事业单位工人的考核、管理的具体办法并组织实施;负责全县机关、事业单位工作人员的在职培训;

7.综合管理政府奖励、表彰工作,审核以县政府名义奖励、表彰人员,协调各部门的表彰工作;负责有关惩戒申诉控告工作;

8.统筹管理全县劳动力资源的开发利用和就业工作,负责全县促进就业工作,实施《就业促进法》,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度,促进社会就业更加充分;

9.贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和行业标准,管理和监督就业培训中心、社会力量举办的职业培训机构;

10.贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》及劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;

11.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;综合管理全县社会保险工作,对社会保险基金管理实施行政监督;拟定社会保险经办机构的管理规则;拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施;

12.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

13.受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件; 

14.加强统筹机关企事业单位人员管理职责,完善劳动收入分配制度,负责落实机关事业单位人员工资收入分配政策。建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

15.指导事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。拟定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

16.加强统筹人事、劳动争议调解仲裁职责,健全人事、劳动争议调解仲裁制度建设,指导各类用人单位做好人事、劳动争议预防和调解工作;

17.负责全县人力资源和社会保障的统计和信息工作;

18.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

阿克塞县人力资源和社会保障局设2个内设机构:综合办公室、人事劳动综合管理股。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县人力资源和社会保障局实有在职职工27人,退休4人,聘用0人,遗属1人。本年新调入7人,考录0人,调出2人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县人力资源和社会保障局部门决算收入1576.33万元,比2018年决算收入减少47.45万元,下降97.08%;2019年年初预算收入348.03万元,决算收入比预算收入增加1228.30万元,完成预算收入的220.78%。

2019年阿克塞县人力资源和社会保障局部门决算支出1552.99万元,比2018年决算支出减少49.27万元,下降96.92%;2019年年初预算支出387.01万元,决算支出比预算支出增加1165.98万元,完成预算支出的249.20%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资调整津贴补贴、工资标准及正常晋升,工资福利支出相应增加;二是公益性岗位人员增加,相应公益性人员岗位补贴与社保缴费相应增大;三是单位开展业务增加,各项费用相应增大。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县人力资源和社会保障局部门决算收入1576.33万元,其中:财政拨款收入1270.21万元,占80.58%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入306.12万元,占19.42%。

2019年阿克塞县人力资源和社会保障局部门决算支出1552.99万元,按支出管理结构分类:基本支出362.16万元,占23.32%,项目支出1190.83万元,占76.68%。按支出功能分类:一般公共服务支出284.75万元,占18.36%;社会保障和就业支出948.60万元,占61.08%;卫生健康支出18.99万元,占1.22%;住房保障支出19.71万元,占1.27%;一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出248.58万元,同比减少102.58万元,下降70.79%;2、商品和服务支出45.89万元,同比增加12.70万元,增长72.33%;3、对个人和家庭的补助支出44.58万元,同比减少103.14万元,下降30.79%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县阿克塞县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款支出0.72万元,与2018年度决算支出持平;2019年年初预算支出2.96万元,决算支出比预算支出减少2.24万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.72万元,2019年年初预算数为2.96万元,决算支出比预算支出减少2.24万元,完成预算的24.32%,与2018年度决算支出持平。主要用于:接待省市领导检查指导工作和年终考核、培训等工作需要。接待批次11次,接待人数70人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

阿克塞县人力资源和社会保障局2019 年度机关运行经费支出45.89万元,比 2018年度决算支出增加12.70万元,增长72.33%。主要原因是:本年度调入7人,相应的各项费用有所增加。

(二)政府采购支出情况

阿克塞县人力资源和社会保障局2019年度政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金499万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2019年就业补助资金等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出499万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

2019年度我县安排的就业补助专项资金,始终围绕创新、发展、稳定的大局,以服务我县经济发展和实现充分就业为目标,积极稳妥地推进就业政策落实,坚持培育和发展市场导向的就业机制,实施积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,努力改善就业环境,支持劳动者自谋职业和自主创业,鼓励企业更多吸纳就业,帮助困难群体就业,努力完善城乡就业服务体系,为经济发展和保持社会稳定创造了良好的条件。因就业问题发生重大群体性事件数量为0。公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度为100%。

2019年中央、省级下达资金499万元,支出就业补助资金499万元,资金使用率100%。较好地完成了2019年的绩效目标任务,县内就业环境逐步优化,市场用人机制逐步形成,社会稳定得到了保障,城乡居民的满意度得到了提高,有效解决了我县公益性岗位人员的岗位补贴与社保缴费。我县就业补助专项资金的管理使用比较规范,成效显著。

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,2019年就业补助资金项目自评得分为96分。项目全年预算数为499万元,执行数为499万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是通过项目实施,有效保障了我单位财政均衡支出。发现的主要问题及原因:一是就业补助资金短缺。近年来,我县就业总量供大于求,就业总量压力和结构性矛盾并存,劳动力供给与市场需求不相匹配,技能型劳动力短缺的问题突出,公益性岗位人数居高不下,就业补助资金中用于公益性岗位人员补贴发放的比例较高;二是培训项目的层次和质量有待提高。由于我县没有专门的培训机构,职业培训主要以普通操作性、基础性培训项目为主,无法组织开展技术性、专业性更强的技能培训。下一步改进措施:一是进一步健全资金监管机制。加强内部财务管理和审计监督,建立健全财务管理规章制度,及时测算就业资金需求,做好资金筹措和分配工作,按规定程序审核、拨付,做到专款专用;二是进一步加大对创业带动就业的支持力度。整合现有公共资源,加强主管部门和相关职能部门的协调配合,掌握创业就业工作动态,分析解决创业就业中出现的重点、难点问题。加大与省、市沟通衔接力度,积极争取各项就业、创业优惠政策,开展有针对性的创业就业服务工作,切实发挥好就业补助资金的推动作用。

从评价情况来看,2019年就业补助资金有效解决了我县在就业人员的就业压力,及时为县财政解决了一定的资金。 组织开展了下属0单位支出绩效评价试点,涉及资金0万元。

2019年就业补助资金项目绩效自评综述:增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县人力资源和社会保障局2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls