阿克塞县社会保险事务中心2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 16: 22
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)负责全县机关事业养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的政策法规和政策规定业务工作。承担各项社会保险的参保登记、缴费基数核定等工作。

(2)承担各项社会保险个人账户、缴费记录的核对、转移接续和个人权益记录告知等服务工作。

(3)负责制定全县实施各项社会保险基金财务、会计制度的具体办法并组织实施,编制社会保险基金的年度、季度、月度财务报表。

(4)做好社会保险社会化管理工作和参与离退休人员社会化服务工作,负责提供社会保险咨询、查询服务。

(5)承担社会保险基金财务与会计核算工作。承担全县社会保险基金财务统计数据的汇总、上报工作。

(6)承担全县社会保险信息化建设工作,负责社会保险信息系统的数据维护、网络安全、联网数据上报、统计分析工作。

(7)承担社会保险经办和基金风险风控业务工作,组织实施全县业务经办风险防控工作。

(8)承担全县缴费单位及个人缴纳各项保险费的稽核工作,依照上级要求建立健全防范瞒报少报社会保险缴费基数和虚报冒领社会保险待遇的制度。

(9)承担建立、保管全县社会保险业务档案工作,做好社会保险规范化、标准化建设工作。

(10)完成县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

原社会保险事业管理局属于参照公务员管理的独立核算机构。因机构改革调整,阿克塞县社会保险事业管理局更名为阿克塞县社会保险事务中心,隶属于阿克塞县人力资源和社会保障局管理。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县社会保险事务中心实有在职职工9人,退休3人,聘用0人,遗属1人。本年新调入0人,考录0人,调出12人。其中,调入县医疗保障局6人,调入县委机关工作委员会1人,调入县民族宗教事务局1人,调入县就业服务中心4人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县社会保险事务管理中心决算收入525.47万元,比2018年决算收入增加116.42万元,增长28.46%;2019年年初预算收入259.54万元,决算收入比预算收入增加265.93万元,完成预算收入的202.46%。

2019年阿克塞县社会保险事务中心决算支出527.31万元,比2018年决算支出增加117.77万元,增长28.76%;2019年年初预算支出259.54万元,决算支出比预算支出增加267.77万元,完成预算支出的203.17%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资调整津补贴、工资标准以及正常晋升,工资福利支出相应增大;二是新增退休人员和遗属人员生活补助发放以及职工基本工资调整和一次性奖金补助的发放,从而使本年支出大于年初预算数;三是单位开展业务增加,专项预算业务费种类及金额增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县社会保事务中心决算收入525.47万元,其中:财政拨款收入518.62万元,占98.70%;上级补助收入0万元;其他收入6.85万元,占1.30%。

 2019年阿克塞县社会保事务中心决算支出527.31万元,按支出管理结构分类:基本支出246.51万元,占46.75%,项目支出280.80万元,占53.25%。按支出功能分类:社会保障和就业支出488.51万元,占92.64%;卫生健康支出16.34万元,占3.10%;住房保障支出12.69万元,占2.41%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出9.77万元,占1.85%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出169.84万元,同比减少36.87万元,下降17.84%;2、商品和服务支出16.99万元,同比增加5.10万元,增长4.29%;3、对个人和家庭的补助支出49.92万元,同比减少46.89万元,下降48.43%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县社会保险事务中心2019年“三公”经费财政拨款支出0.10万元,比2018年度决算支出减少0.34万元,下降76.20%;2019年年初预算支出0.50万元,决算支出比预算支出减少0.40万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0.10万元,2019年年初预算数为0.50万元,决算支出比预算支出减少0.40万元,完成预算的21.04%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0.34万元,下降76.20%。主要用于:接待酒泉市相关部门对我单位基金业务进行督查工作。接待批次2次,接待人数11人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出16.98万元,比 2018年度决算支出增加5.09万元,增长42.78%。主要原因是:加强内部管理,严格支出审批制度,单位开展业务费种类及金额有所增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.86万元,其中:政府采购货物支出10.86万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县社会保险事务中心2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS