阿克塞县人民医院2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 16: 48
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克塞县人民医院负责全县人民日常医疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年征兵体检工作;协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作,参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

主要工作任务:继续提升医疗服务质量;强化医疗管理,保证医疗安全;合理调整收入结构,加强医疗费用总控;强化人才建设,提高员工综合素质;强化专科建设,坚持技术创新;强化服务意识,提高医院竞争能力;完善绩效分配方案,控制医院运营成本;加强党风廉政建设,建立惩防体系长效机制;强化基础建设,增强服务功能。

二、机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2019年部门预算时,县医院在职在编实有人数51人,其中:财政供养51人,在编实有车辆3辆。离退休人员25人,其中:退休25人.

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县医院实有在职职工51人,退休26人,聘用20人,遗属2人。本年新调入1人,考录2人,调出0人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县人民医院部门决算收入914.73万元,比2018年决算收入减少188.84 万元,减少17.1%;2019年年初预算收入903.67万元,决算收入比预算收入增加11.05 万元,完成预算收入的101.2%。

2019年阿克塞县医院决算支出910.04万元,比2018年决算支出减少193.53万元,减少17.54%;2019年年初预算支出903.67万元,决算支出比预算支出增加6.37万元,完成预算支出的100.70%。

决算收支大于预算收支原因:人员变动造成经费增加。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县医院部门决算收入914.73万元,其中:财政拨款收入773.94万元,占84.61%;其他收入140.79万元,占15.39%;

2019年阿克塞县医院部门决算支出910.04万元,按支出管理结构分类:基本支出910.04万元,占100%,项目支出0万元。按支出功能分类:社会保障和就业支出101.64 万元,占11.17%;卫生健康支出621.68万元,占68.31%;住房保障支出 45.92 万元,占5.05%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出600.90万元,同比增加3.14万元,增长0.52%;2、商品和服务支出23.13 万元,同比增加-55.64万元,增长-70.64%;3、对个人和家庭的补助支出145.21万元,同比增加-91.34万元,增长-38.61%;4、资本性支出0万元 ;5、其他支出0万元, 。

三、“三公”经费情况

阿克塞县医院2019年“三公”经费财政拨款支出0.60万元,比2018年度决算支出减少4.62万元,下降88.51%;2019年年初预算支出4.5 万元,决算支出比预算支出减少3.9万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.18万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.18万元。2019年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出减少3.82万元,完成预算的4.5%。2019年决算支出比2018年决算支出减少 4.7万元,下降 96.31%。主要用于:救护维护。 

3、公务接待费支出0.43万元,2019年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0.07万元,完成预算的86%。2019年决算支出比2018年决算支出增加0.1万元,增加30.3%。主要用于:酒泉市人民医院支医人员接待,等级医院评审接待,接待批次2次,接待人数16人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

阿克塞县医院2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,阿克塞县医院共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我院组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我院2019年度部门整体支出绩效目标完成质量较好,年度工作根据年初规划和工作重点,积极履职,强化管理,在预算执行过程中,不断建立健全内部管理制度,通过加强预算收支管理,从管理机制上规范预算资金的使用,较好的保障了2019年各项工作任务的顺利完成,获得了良好的社会效益和生态效益。本次绩效评价综合自评材料审核和现场审核结果,依据县财政部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准,综合评定 2019年县医院整体支出绩效得分为96.95分,绩效等级为“优”。

 第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县人民医院2019年度部门决算及“三公经费”公开表.xls