阿克塞县阿克旗乡人民政府单位2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 21: 21
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克旗乡人民政府执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。一是贯彻执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施。二是执行乡人民代表大会的各项决议。三是制定和组织实施本乡经济和社会发展规划,协调各村、各单位、各经济组织之间的关系。四是抓好乡镇工作和基层政权建设,大力扶持养殖场业、私营企业和第三产业,促进乡村改革的深化和经济的更快发展。五是运用经济、法律和行政等手段,对全乡经济、社会进行宏观管理和监督调控。六是维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件。七是保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务。八是加强村委会政权建设,对村委会政务,财务进行监督、检查。九是完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

按单位基本性质划分:阿克旗乡设4个股级党政内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(乡人民武装部),下设3个财政全额拨款股级事业单位:阿克旗乡农牧业综合服务中心、阿克旗乡社会事务综合服务中心、阿克旗乡文化服务中心。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克旗乡人民政府实有在职职工41人,退休8人,遗属3人。本年新调入4人,考录2人,调出1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县阿克旗乡人民政府年初结转结余资金196.39万元,2020年阿克旗乡人民政府决算收入970.21万元,比2019年决算收入增加151.02万元,增长18.447%;2020年年初预算收入585.55万元,决算收入比预算收入增加384.66万元,完成预算收入的39.65%。

2020年阿克旗乡人民政府决算支出1058.3万元,比2019年决算支出增加251.97万元,增长31.25%;2020年年初预算支出585.55万元,决算支出比预算支出增加472.75万元,完成预算支出的44.67%。

2020年年末阿克塞县阿克旗乡人民政府结转结余资金为108.31万元。

决算收支大于预算收支原因一是人员工资晋升补发;二是职工住房公积金金额有所提高;三是本年工程项目比去年增加较大,财政拨入多坝沟环境整治提升项目资金;四是兽医局拨入多坝沟棚圈维修工程款、文体局拨入村级体育场工程款项;

二、收入支出结构情况

2020年阿克旗乡人民政府决算收入970.21万元,其中:财政拨款收入804.02万元,占82.87%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入166.18万元,占17.13%;2020年年初结转结余196.39万元,比2019年决算收入增加12.86万元,增长6.55%。

2020年阿克旗乡人民政府决算支出1058.3万元,按支出管理结构分类:基本支出826.22万元,占78.07%,项目支出232.08万元,占21.93%。按支出功能分类:一般公共服务支出550.71万元,占52.04%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出36.93万元,占3.49%;社会保障和就业支出45.23万元,占4.27%;卫生健康支出36.22万元,占3.42%;节能环保支出79.58万元,占7.52%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出133.31万元,占12.6%;交通运输支出0万元,占%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.15万元,占3.23%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出142.18万元,占13.43%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出632.33万元,同比增加154.78万元,增长32.41%;2、商品和服务支出49.12万元,同比减少22.45万元,减少31.37%;3、对个人和家庭的补助支出2.6万元,同比减少68.89万元,减少96.36%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%,工资福利支出同比增加原因:一是人员工资晋升补发;二是职工住房公积金金额有所提高;三是新考入人员增加;商品服务支出同比减少的原因:一是差旅费减少,办公费费用减少;对个人和家庭的补助同比减少原因是阿克旗乡退休有8人,工资由社保局发放。

三、“三公”经费情况

阿克旗乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出7.67万元,比2019年度决算支出减少6.43万元,下降45.6 %;2020年年初预算支出7.7万元,决算支出比预算支出减少0.03万元,“三公”经费减少主要原因是乡政府三个行政村列支各村燃料费用,乡政府尽量不支付各村开展工作所产生的燃料费用,本年度三公经费下降。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出增加0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出7.67万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.67万元。2020年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出增加4.67万元,完成预算的60.89%。2020年决算支出比2019年决算支出减少6.43万元,下降45.6%。主要用于:运行费主要用于车辆维修费、燃油费及车辆保险费支出。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出49.12万元,比 2019年度决算支出减少23.3万元,降低32.17%。主要原因是:当年燃料费用及办公费用降低,购煤数量和差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.11万元,其中:政府采购货物支出1.55万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额9.11万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的25.85%。组织对2020年度预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位对共管共享1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金支出0万元。其中,对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效果:一、三个行政村共管共享人员工资,三个村共管共享人员10人、每月0.05万元、总计6万元。发现的主要问题及原因:共管共享工资发放速度较慢。下一步改进措施:资金拨付到位及时支付人员工资,实现绩效管理规范化,确保项目绩效目标的完成。

从评价情况来看,我单位组织开展了下属三个行政村支出绩效评价试点,涉及资金6万元。

共管共享资金项目绩效自评综述:一是工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克旗乡2020年度部门决算“三公经费”公开表.xls