阿克塞县发展和改革局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 21: 38
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全县固定资产投资总规模,按规定权限,审核上报项目固定资产投资申请。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。推进经济结构战略性调整。推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。

组织拟订全县能源发展战略、规划和措施。负责推动全县能源产业发展和重大项目建设、监管工作。负责县域内油气长输管道的保护工作。

拟订并组织实施有关价格政策,组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。拟定全县粮食流通和物资储备行业发展规划、政策并组织实施,承担全县粮食流通和物资储备体制改革和宏观调控工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关质量标准和技术规范。

组织落实国家、省、市军民融合发展规划,落实县委军民融合发展委员会提出的各项重大政策。制定全县气象、人工影响天气工作发展规划、年度工作计划。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

阿克塞县发展和改革局为县政府工作部门,为正科级,加挂粮食和物资储备局、阿克塞县能源局牌子。下设1个财政全额拨款科级事业单位,阿克塞县能源和项目建设服务中心。发改局行政编制5名,工勤编制2名。能源和项目建设服务中心事业编制16名。

内设国民经济运行和军民融合股,负责机关日常运转,承担综合办公室工作。设新能源和资源节约环保股(国民经济动员办公室、交通战备办公室),研究提出全县能源发展战略和能源体制改革方案,负责全县能源发展规划、电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源以及能源科技装备专项规划的拟订、实施及行业的管理。负责重大能源项目前期工作和管理并组织实施。设价格粮食储备和气象股。负责对市场价格异常波动进行预警预测并对权限内商品和服务价格定调价方案进行审核。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县发展和改革局实有在职职工21人,聘用工勤4人,退休22人,遗属3人。本年新考录2人,调出1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县发展和改革局年初结转结余资金45.41万元,2020年决算收入1099.61万元,比2019年决算收入增加513.17万元,增长87%;2020年年初预算收入408.64万元,决算收入比预算收入增加690.97万元,完成预算收入的169%。

2020年阿克塞县发展和改革局决算支出1106.88万元,比2019年决算支出增加510.69万元,增长85%;2020年年初预算支出408.64万元,决算支出比预算支出增加698.24万元,完成预算支出的171%。

2020年年末阿克塞县发展和改革局结转结余资金为38.15万元。

决算收支大于预算收支原因:一是省上下达粮库维修资金20万元;二是下达抗疫特别国债资金200万元,县级配套266万元,用于新建阿克塞县1万吨智能粮库建设项目;三是储备粮财政补贴管理费用22.25万元;四是申请储备粮风险基金5万元;五是申请救灾物资购置经费8万元;六是申请粮油公司征迁遗留问题6万元;七是项目前期文本编制费70万元;八是运行保障经费及人影作业人员安全责任保险7万元;九是上级下达陇上好粮油建设项目资金、农产品调查经费、储备粮利息费用补贴、森林草原资源培育专项资金等共计9.03万元。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县发展和改革局决算收入1099.61万元,其中:财政拨款收入1068.78万元,占97%;其他收入30.83万元,占3%。

2020年阿克塞县发展和改革局决算支出1106.88万元,按支出管理结构分类:基本支出427.63万元,占38.6%,项目支出679.25万元,占61.4%。按支出功能分类:一般公共服务支出434.7万元,占39.3%;社会保障和就业支出30.84万元,占2.7%;卫生健康支出40.12万元,占3.5%;城乡社区支出50万元,占4.5%;住房保障支出19.72万元,占2%;粮油物资储备支出313.25万元,占28%;其他支出18.25万元,占2%;抗疫特别国债安排的支出200万元,占18%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出305.9万元,同比增加14.41万元,增长5%;2、商品和服务支出65.57万元,同比增加15.86万元,增长32%;3、对个人和家庭的补助支出19万元,同比减少4.3万元,减少18%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款支出5.11万元,比2019年度决算支出减少0.1万元,下降1%;2020年年初预算支出5.11万元,决算支出与预算支出相比无变化,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。2020年年初预算数为4万元,决算支出与预算支出无变化,主要用于:能源企业各项安全检查及人工影响天气作业费用。

3、公务接待费支出1.1万元,2020年年初预算数为1.1万元,决算支出与预算支出无变化。主要用于:省市来函调研、检查、交流工作及项目考察接待,接待批次13次,接待人数94人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出65.57万元,比 2019年度决算支出增加15.86万元,增长32%。主要原因是:一是因经费紧张申请运行保障经费保证正常运转;二是申请人影作业人员安全责任保险等相关费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额57.74万元,其中:政府采购货物支出3.62万元;政府采购服务支出54.12万元。授予中小企业合同金额4.96万元,占政府采购支出总额的8.6%,其中,授予小微企业合同金额4.31万元,占政府采购支出总额的7.5%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门实有车辆2辆,其中:执法执勤用车1辆,车号:甘F-G2125,属能源和项目服务中心车辆;其他用车1辆,车号:甘F-F3212,属人工影响天气作业用车,车辆资产不在本单位,属调拨用车。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,安排政府性基金预算收入200万元,政府性基金支出200万元,年末结余0万元;主要用于阿克塞县1万吨智能粮库建设项目(一期)工程,该项目总投资983.24万元,自2020年10月开工建设,计划2021年9月完工,截止目前已完成土建工程,马上进入竣工验收决算阶段。

(五)绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我局对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目3个,一是电子政务外网建设项目108万元,二是储备粮库维修改造项目资金20万元,三是阿克塞县1万吨智能粮库建设项目县级配套资金266万元,共涉及资金394万元,占一般公共预算项目支出总额的82%。我局对2020年度阿克塞县1万吨智能粮库建设项目1个,政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看:电子政务外网建设项目自2018年开始,合同签订期为10年期,每年财政预算拨款108万元,按照接入单位及使用并发数(共计80家接入单位,并发使用人数1600人,保证每人不低于1M独立带宽),至少保证支持2G出口。电子政务外网的建设实现了政务部门的网络汇聚、互联互通、数据共享交换和业务应用部署,提供网络安全防护、网络信任、数据交换、公共视频等共性支撑服务,为阿克塞公务运行带来更加方便快捷的服务。二是2020年度申请储备粮库维修改造项目资金20万元,完成了粮库120吨地磅购置安装、办公室通暖改造、储备库维修改造等任务,有效改善了粮库基础设施建设水平。以上两个项目支付过程全部通过国库集中支付程序支付,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况发生。三是阿克塞县1万吨智能粮库建设项目,县级配套资金266万元,抗疫特别国债政府性基金预算拨款200万元;该项目总投资983.24万元,新建仓容量为1万吨的粮食散装平房仓2281平方米(平房仓堆粮线6.3米, 24米(跨)×54.5米(长)、21米(跨)×42.5米(长)各一栋(5000吨智能粮库两栋)),配套粮食散装平房仓周围场地整理、硬化及电力、消防等。配套平房仓实现智能化管理(机械通风、粮情电子测控、环流熏蒸技术、视频安防等)的最新应用系统。该项目建成后,每年可实现利费收入150万元,除去管护支出70万元,每年可实现净利润80万元。约14年可收回建设成本。同时也为少数民族地区的稳定繁荣及物资保障奠定坚实基础。截止2020年年底还未完工,属在建工程,待项目建成后做整体绩效评价。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县发展和改革局2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS