阿克塞县红柳湾镇人民政府2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 21: 57
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

 1.贯彻落实执行各级党委和政府的方针、政策,并组织实施;

2、执行镇人民代表大会的各项决议;

3、制订和组织实施本镇经济和社会发展规划,协调各居委会、各村、各单位、各经济组织之间的关系;

4、抓好城市工作和基层政权建设,大力扶持养殖产业、私营企业和第三产业,促进城市改革的深化和经济的更快发展;

5、运行经济、法律和行政等手段,对全镇经济、社会进行宏观管理和监督调控;

6、维护社会秩序,不断的改善社会经济环境,为经济发展和人民生活创造良好的条件;

7、保护集体财产和公民合法权益,切实加强对居民群众的服务;

8、加强居委会、村委会政权建设,对居委会、村委会政务,财务进行监督、检查;

9、完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照优化职能,综合设置的要求,红柳湾镇设党政机构5个,即:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室,机构规格为股级。镇内设5个事业单位,即:农业农村综合服务中心(农村公路管理所)、政务(便民)服务中心(退役军人服务站)、社会治安综合治理中心(社区服务中心)、文化旅游服务中心(综合文化站)、阿克塞县红柳湾镇综合行政执法队,全部为县财政全额拨款的公益一类县级事业单位事业单位,机构规格为副科级。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县红柳湾镇人民政府实有在职职工50人,退休10人,聘用0人,遗属3人。本年新调入11人,考录6人,调出10人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县红柳湾镇人民政府年初结转结余资金294.69万元,2020年决算收入843.14万元,比2019年决算收入减少130.94万元,下降13.44%;2020年年初预算收入645.1万元,决算收入比预算收入增加198.04万元,完成预算收入的130.7%。

2020年阿克塞县红柳湾镇人民政府决算支出926.06万元,比2019年决算支出减少73.04万元,下降7.31%;2020年年初预算支出939.78万元,决算支出比预算支出减少13.72万元,完成预算支出的98.54%。

2020年年末阿克塞县红柳湾镇人民政府结转结余资金为211.77万元。

决算收支大于预算收支原因:一是有往年应付项目;二是本年项目有所增加;三是有中央、市转移支付项目资金。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县红柳湾镇人民政府决算收入843.14万元,其中:财政拨款收入803.31万元,占95.26%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入39.83万元,占4.72%。

2020年阿克塞县红柳湾镇人民政府决算支出926.06万元,按支出管理结构分类:基本支出723.84万元,占78.16%;项目支出202.22万元,占21.83%。按支出功能分类:一般公共服务支出503万元,占54.32%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出15.73万元,占1.7%;社会保障和就业支出56.65万元,占6.12%;卫生健康支出44.94万元,占4.85%;节能环保支出35万元,占3.78%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出97.6万元,占10.54%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出41.73万元,占4.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出131.41万元,占14.19%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类:其中:1、工资福利支出544.15万元,同比减少15.83万元,下降3%;2、商品和服务支出87.05万元,同比减少26.64万元,下降23.43%;3、对个人和家庭的补助支出67.8万元,同比减少32.03万元,下降32.08%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县红柳湾镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出3万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2019年年初预算支出3万元,决算支出比预算支出减少0万元。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。2020年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:支付车辆保险费、燃油费、过路费等日常车辆维护。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出87.05万元,比 2019年度决算支出减少万元26.64万元,降低23.43%。主要原因是:村级公益性实施管护经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出16.2万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的4.11%。我单位2020年度无政府性基金预算项目。

共组织对三馆一站免费开放专项资金、红柳湾大坝图小坝图沟引水管项目、大坝图村小坝图沟引水管线维修改造项目、红柳湾镇红柳湾村环境整治项目等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,我单位项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标支出完成率99%,年末结转5.4万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县阿克塞县红柳湾镇人民政府决算及“三公经费”公开表.xls